1、 采购申请，严格按照相关采购合同审批程序进行；

采购付款――应付会计——采购经理（或富思总经理）——应付会计与供应商对账——财10、公司任何广告、印刷、设计等业务费用，纳入市场费用管理。 二、报销

务经理——财务总监；

2、 业务招待费用：

各部门人员——该部门经理——主管总监——财务总监——总裁； 3、 超标准话费报销费用：

经手人——本部门经理——主管总监——财务总监； 4、 工程款的审批；

工程人员——部门经理——主管总监——财务总监——总裁； 5、 固定资产的采购；

各部门——该部门经理——行政经理——财务总监——总裁； 6、 办公用品的采购；

各部门——该部门经理——行政经理——财务总监——总裁； 7、 员工的工资表；

人事助理——人事经理——财务总监——总裁 8、 退货申请，

业务人员——部门经理——采购经理——主管总监——财务总监 退货退款，业务员——应收会计——财务经理——财务总监

9、 其他费用的一般性原则：

经手人→本部门负责人→主管总监→→财务总监→总裁

1、 签批程序：经手人——证明人——部门负责人——稽核会计（复核处）——财务经理

（财务主管处）——单位负责领导人（领导签批处） 2、 相关接口：

1） 证明人：如果所办理此事有证明人，则请证明人签字作证明；如果没有人可证明，则本着诚实、真实的原则，可不填写；

2） 部门负责人：经手人的部门负责人（或部门负责人经手则就是本人签名）； 3） 稽核会计：信域网络稽核人员；网域科技稽核会计；富思信息稽核会计； 4） 财务经理； 5） 单位负责人；

3、费用报销时间：签字时间不限，但出纳报销时间为每周二、四的下午，其他时间不办理；

第二条 差旅费

一、因业务需要，您可能需要经常出差外地，您在出差前需明确了解此次出差的目的、计划、效果及费用预算，填写《出差申请表》，经部门经理同意，差旅或业务费用预算超过500元的，需经部门主管总监批准后，才能出差。

二、出差完成，部门经理检查您的任务完成情况，附上有部门经理检查签名的《出差申请表》后方能报销费用。 费用标准如下：