某水泥集团产品销售内部控制系统

以书面的方式确认是否同意销售价格的变动（若情况紧急，可以要求客户先将

价格确认书传真给销售部门业务人员。

第七条 销售部门业务人员将《产品销售通知单》连同客户的价格确认书一起交给集团

财务部（卢缨）进行审核(审核内容包括:单价是否存在超出公司规定的标准,

部门经理是否签字批准等,若有不符，应将《产品销售通知单》予以退回),审

核通过后方可交给销售部办货管理人员，原件交销售部档案管理员归档保管。

第八条 销售部办货管理员根据《产品销售通知单》及时将客户信息输入云天客户资料

管理系统中。

第九条 集团财务部（卢缨）根据《产品销售通知单》编制《客户信息汇总表》（EXCEL）

（样本详见附件十四），并于次月1日将《客户信息汇总表》报送给铜川公司

和泾阳公司财务科。

第十条 对于某一货物卡片中已部分提货的客户需要变动单价的，销售部业务人员须在

《产品销售通知单》中注明，经公司内部审批和客户签署确认后，销售部办货

管理人员负责新办货物卡片的系统录入和按《产品发货通知单》操作程序办理

发货通知，并对系统原货物卡片未提部分予以注销。

第十一条 客户未提货部分注销时，销售部办货管理人员还须同步办理《产品发货通

知单》，驻厂开票室按此通知冲减纸制《发货卡》中剩余数量，要求《发货卡》

客户留存联同步收回冲减，并按档案管理要求装订归档保管。

第十二条 《产品销售通知单》各留存部门和保管人员须按档案管理要求进行归档保

管；必要时可将有客户签署原件（一般为“存根联”）并入该客户合同档案中

归档，《产品销售通知单》使用登记表中注明该“存根联”已并入某某编号的

合同档案中。

第六章 产品发货通知单（“办货通知单”）

第一条《产品发货通知单》（“办货通知单”）（样本详见附件四）一式四联，一联：提货，

二联：财务，三联：记账（铜川/泾阳），四联：存根。