某水泥集团产品销售内部控制系统

注：假如没有产品销售通知单则与其维护业务员联系确定，并及时补办通知单。

第五条 袋装水泥的发货

1、开票室应对每车货物的提货人和车辆进行审核，查看是否属原销售部门通知

的授权范围（所有提货授权凭据原件将交由开票室收存），确认无误后在其

相应的系统货卡上发货，并开具《提货单》（发货单）（样本详见附件七）。

《提货单》一式五联，一联：记账；二联：提货；三联：结算装车；四联：

客户；五联：门卫。

2、发运科根据《提货单》发货。并由发运科编制《袋装水泥发货日报表》（样

本详见附件十），《袋装水泥发货日报表》一式三份，一份：存根；一份：财

务部；一份销售部。

3、发运科所编制的《袋装水泥发货日报表》，必须与云天系统的记录核对（按

客户和产品品种对数量进行核对）。准确无误后，方可报送给相关各部门。

4、《提货单》上必须有经审核确认的提货人的签名。

5、由开票室编制袋装水泥发运结余日报表。

第六条 散装水泥的发货

1、开票室应对每车货物的提货人和车辆进行审核，查看是否属原销售部门通

知的授权范围（所有提货授权凭据原件将交由开票室收存），确认无误后在

其相应的系统货卡上发货，并开具《提货单》（发货单）。《提货单》一式五

联，一联：记账；二联：提货；三联：结算装车；四联：客户；五联：门

卫。

2、由磅码室对车辆毛重进行磅码。

3、发运科根据《提货单》发货。并由发运科编制《散装水泥发货日报表》（样

本详见附件十一）。《散装水泥发货日报表》一式三份，一份：存根；一份：

财务部；一份销售部。

4、发运科所编制的《散装水泥发货日报表》，必须与云天系统的记录核对（按

客户和产品品种对数量进行核对）。准确无误后，方可报送给相关各部门。