产品销售内部控制系统(14)

时间:2025-02-19

某水泥集团产品销售内部控制系统

注:假如没有产品销售通知单则与其维护业务员联系确定,并及时补办通知单。

第五条 袋装水泥的发货

1、开票室应对每车货物的提货人和车辆进行审核,查看是否属原销售部门通知

的授权范围(所有提货授权凭据原件将交由开票室收存),确认无误后在其

相应的系统货卡上发货,并开具《提货单》(发货单)(样本详见附件七)。

《提货单》一式五联,一联:记账;二联:提货;三联:结算装车;四联:

客户;五联:门卫。

2、发运科根据《提货单》发货。并由发运科编制《袋装水泥发货日报表》(样

本详见附件十),《袋装水泥发货日报表》一式三份,一份:存根;一份:财

务部;一份销售部。

3、发运科所编制的《袋装水泥发货日报表》,必须与云天系统的记录核对(按

客户和产品品种对数量进行核对)。准确无误后,方可报送给相关各部门。

4、《提货单》上必须有经审核确认的提货人的签名。

5、由开票室编制袋装水泥发运结余日报表。

第六条 散装水泥的发货

1、开票室应对每车货物的提货人和车辆进行审核,查看是否属原销售部门通

知的授权范围(所有提货授权凭据原件将交由开票室收存),确认无误后在

其相应的系统货卡上发货,并开具《提货单》(发货单)。《提货单》一式五

联,一联:记账;二联:提货;三联:结算装车;四联:客户;五联:门

卫。

2、由磅码室对车辆毛重进行磅码。

3、发运科根据《提货单》发货。并由发运科编制《散装水泥发货日报表》(样

本详见附件十一)。《散装水泥发货日报表》一式三份,一份:存根;一份:

财务部;一份销售部。

4、发运科所编制的《散装水泥发货日报表》,必须与云天系统的记录核对(按

客户和产品品种对数量进行核对)。准确无误后,方可报送给相关各部门。

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