某水泥集团产品销售内部控制系统

号码、相关承诺和声明等。手续归档同上，厂部直销、抵账客户的提货办

理要求同本条规定。

2、开票室除认真审核来厂提货人和车辆时，还须做好电话通知记录，并保证

每次通话的清晰录音，录音文件按年月日时分命名，电脑系统时间应与接

听电话时间一致。录音文件须按期刻录光盘由发运室负责保存。

3、规范通话及相关记录要素：“您好！泾阳声威，请问您姓名？身份证号码？”；

“请问您指派何车？何人及身份证号？在什么名称提货卡上提取什么品

种？什么包装？多少数量或几车？以后此人在此卡上都可以提货吗”，并告

知来电人员提货人须携带有效证件。

4、依此提货的客户须在每月按时完成对帐工作（即便财务对账未有完成的，

也应完成每月客户提货数量的确认工作）。

（三）凭《发货卡》提货

本条《发货卡》是指由各厂开票室根据《发货通知单》内容办理的纸制客户预购

货物凭证，共一式两份，一份是厂留存联，一份是客户联。实际销售中会有客户

提出到厂提货时，提货人仅凭此卡（客户联）即可提货，故应：

1、 购货客户须提供凭卡提货的声明（详见附件九），共一式两份，一份由驻厂

发运科存档，一份交开票室备查。

2、 提货人凭卡提货时，开票室应将此卡与留存联进行核对，确认无误后方可

开票。

3、 客户委托他人领取《发货卡》时，除上述书面声明外还须提交领卡人授权

书，明确领卡人姓名、身份证号、领何卡等内容；开票室须认真审核领卡

人并要求其在《发货卡领取登记本》上签收。该登记本由各开票室自行设

置，但必须保证客户领取《发货卡》后有据可查。

第四条 《发货卡》的办理

1、开票室依据销售部开具的《产品发货通知单》（“办货通知单”），办理相应