某水泥集团产品销售内部控制系统

目录

第一章 岗位分工和授权批准

第二章 客户的档案管理

第三章 客户的信用评估

第四章 销售合同

第五章 产品售价及产品销售通知单（原价格通知单）

第六章 产品发货通知单（“办货通知单”）

第七章 产品发货 10-18

第八章 自用水泥和水泥样品

第九章 销售发票的开具

第十章 云天系统的录入和销售收入的确认

第十一章 产品的运输及运费的结算

第十二章 货款的收取和账务处理

第十三章 月结客户的核算

第十四章 应收账款的核算与对账

第十五章 应收账款的坏账评估

第十六章 水泥储罐使用管理

第十七章 销售档案管理

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