某水泥集团产品销售内部控制系统

的《发货卡》（一式两份，并注明所对应的云天系统卡号，同时加盖销售部

（开票室）印章），确保与每单货物与云天系统中货卡的名称、品种、数量

相一致。

2、客户本人或提交真实有效的领卡授权文件以及承诺文函给发运室做收文登

记并保管。

3、开票室凭销售管理处书面通知内容审核领卡人，领卡人须在《客户领取发

货卡登记本》上签收。办理收回卡注销时，开票室人员应在该登记本上做

收回卡记录。

4、客户或其委托人凭有效手续(授权书和身份证明)领取一份盖有上述销售部

门印章的《发货卡》，以后提货时均凭此卡到开票室办理提取和签收手续。

5、开票室应将《发货卡》按“提货卡名称”、“在提货卡”和“已提完货卡”

分类存放，同时，每张《发货卡》在使用过程中尽量完全提完货再延续在

新《发货卡》上办理。对“已提完货卡”应制作清单分册归档保管，保管

期限以公司财务部门与相对应客户正式对账确认无误的时间为限。

6、纸质《发货卡》接公司正式通知停办时，提货时开票室只根据客户授权提

货要求在系统上相应的《销售订单》上办理发货。所有客户提货授权书原

件（包括公司自营业务委托承运人提货）全部由开票室和发运室分别归档

保管。

7、系统办发货卡流程如下：

某水泥集团产品销售内部控制系统

8、手工办发货卡流程如下：

某水泥集团产品销售内部控制系统

写客户名填称全称)(

日期(当日期)日品规种、格数

量单(价仅三在四联、填写来，于价格源知单 通 ).......制人(单务经办业签)字现款客户

月结客户 不合同按规定执行的)由务员业提出 请申理由业务经，签理字办理

后理办单大要需务经理业签字财务核审签字务财审核字签凭发通货单知办理统卡系片按照系统办卡(流程理办)

将统系片编号填卡通在单相对应的知种旁边品发传送真

泾 029阳-3669880315 川 铜0991716-1779