某水泥集团产品销售内部控制系统

或订单上签名批准。

第九条 所有合同均应先由销售总监在销售合同上小签，再由销售印章保管员加盖销售

合同章。

第十条 超过授权的销售合同或订单必须先由公司总经理签名批准后，再由销售印章保

管员加盖销售合同章。

第十一条 已撤销或作废的销售合同或订单（指已加盖了销售合同章）必须先由销售

总监签字批准，由销售印章保管员加盖作废章，再交给销售部档案管理人员统

一存档保管，超过集团规定保存期限的，需经销售总监书面签字批准后方可予

以销毁。

第五章 产品售价及产品销售通知单（原价格通知单）

第一条 由销售部门负责编制产品价格目录,报经销售总监和公司总经理批准后实施。

第二条 若遇有产品价格需要调整时，由销售部门负责变更产品价格目录,报经销售总

监和公司总经理批准后实施。

第三条 对于铜川公司和泾阳公司的直销产品，无须填写《产品销售通知单》，直接填

写《产品发货通知单》，见第六章。

第四条 《产品销售通知单》应由销售业务人员根据相关的销售合同或订单，并按通知

单格式内容填写完整（尤其是客户名称必须根据营业执照填写客户的全称,且

客户信息后来使用的一方要与最先录入的一方保持一致，后来使用的一方认为

最先录入一方有误的，向管理处经理提出，经管理处经理批准后改正客户信

息），并且应将所对应的合同编号填写在《产品销售通知单》上。无书面合同

或需先办理发货后签合同的，按下列第二条、第三条程序核批后办理。

第五条 《产品销售通知单》必须由业务部门经理签字审批（超过权限的须由销售总监

或或总经理审批）。

第六条 所有销售发生或其品种、价格发生变动均需填报《产品销售通知单》，该单应

按印刷流水号顺序使用，销售业务人员负责该单的传递、报批，同时要求客户