某水泥集团产品销售内部控制系统

第七条 对于销售合同的签订，必须按下列评审流程进行评审：

1、集团公司成立水泥（熟料）销售合同（以下简称“合同”）评审小组。评审

小组成员由销售分管领导、法律事务部负责人、公司审计部负责人、公司

技术服务中心负责人、财务核算负责人、销售部管理处负责人、销售部业

务处负责人、业务经办人员等人员组成。

2、合同评审范围包括：不限于重大销售合同范围，由销售总监负责认定合同

评审的需要与否，但涉及非常规产品生产要求、非常规财务处理、授予特

定区域或项目的经销代理、合同转包等业务的销售合同必须组织评审。

3、合同评审主要内容：

（1）销售客户和承运人资质、信誉、经验；

（2）销售渠道或终端是否冲突，授权范围是否合理；

（3）销售产品技术、生产、发运能力；

（4）销售产品客户验收方式、质量纠纷处理方式；

（5）销售产品价格、数量、交货方式、付款结算方式；

（6）代理运输条件和价格；

（7）承运人履约能力、管理协调能力、响应能力；

（8）违约责任和经济赔偿（包括保证金处置方式）；

（9）合同纠纷处理方式；

（10）其它特殊要求（包括支付佣金、委托收（付）款、发票开具等）。

4、合同评审方式：

（1）产品销售部门对接收的草签合同进行初审，若合同的各项要求不明

确或未形成文件，则应要求销售业务经办人员进一步了解客户需求，

直至合同的各项目要求明确并形成文件为止；

（2）草签合同由业务经办人员和销售部门主管人员进行初审，认为合同

的各项要求可接受，填报《合同评审表》（详见附件二十一），连同

草签合同一并交由销售总监审定是否需要组织评审，销售总监根据

合同评审范围组织相关部门和人员进行评审。