某水泥集团产品销售内部控制系统

介绍信（或长期授权书）办理提货。

1、客户在与我公司签订合同或无书面合同的预购订单（办货卡）时，客户均

须提供提货声明（样本详见附件五）、提货介绍信（授权书）（临时的用介

绍信，长期的用授权书（样本详见附件六，或客户自印提货单）样张、印

鉴、签名等手续。

2、驻厂发运科为上述客户提货手续原件的归档岗位，开票室留存所有手续的

清晰复印件以备审核之用。

3、开票室须将每车提货介绍信原件与提货人签收过的《提货单》（样本详见附

件七）装订一起归档保管。

4、购货客户提货时，凭提货介绍信（授权书）、提货人有效身份证件等原件办

理方可提货（购货客户为自然人，且提货人是购货客户本人的，不需要授

权；提货人是购货客户长期或永久提货授权人已提供相应授权的，也可以

不需要临时介绍信书）。开票室审核提货人所持有的上述凭证是否与购货人

预留声明、印鉴、内容相符后，开票提货。无约定提货手续、使用传真介

绍信的，开票室有权拒绝办理。

第二类客户：由我公司负责提货、承运、交付的业务的每一提货车辆到厂均凭

我公司销售部门指定的提货手续（我司自印的发料单、运输户提

货介绍信、授权书等）办理提货。

1、目前郑西、包西项目凭我公司承运人领取我公司自印的发料单提货（承运

人必须在发料单签字确认）；其它项目按实际需要分别确定提货手续（运输

户提货介绍信），方法同第一类客户手续办理。

2、我公司在与委托承运人签订运输合同时，须明确承运人办理提货的手续和

应提交的提货凭证样式、份数等，并及时通知到厂开票室预留。

3、其它要求同第一类客户。

（二）凭授权电话通知提货（无法或暂时无法按第（一）方式办理提货时，以授

权电话通知办理）

1、客户或我公司委托承运人凭授权电话通知办理提货前须提交《电话通知提

货授权书》（详见附件八），授权书内容包括：通知人名、身份证号、电话