三、医保退费管理制度

失，使本店经营活动合法、有序、规范地运行。2、适用范围：适用于本企业医保定点药店

3、职责：医保定点门店岗位相关人员

4、内容：

4. 1.及时发现计算机程序的缺陷，防止医保收费人员利用软件缺陷，为自己或他人从事医保定点药店退费的犯罪记录。对计算机操作系统设臵权限，限制收费人员退款行为。

4. 2.一经销售出去的医保药品品种，若无质量问题一律不予退换，具体按照《药品质量管理制度》中（药品退货管理制度）执行；

4. 2. 1凡是有退费的必须凭本店的销售凭证，按退货流程管理制度进行，防止

利用退费手法来进行不正当活动，减少企业经济损失。

4. 3如需有退费的实行店长负责制，层层把关，签字确认，并把退费相关凭证和记录保存备查。

4. 4.加强收费员的职业道德教育和法制宣传，细化和强化收费员的工作责任。4.

5.企业优化管理，相互监督、相互制约、相互联系、相互沟通，保证企业内部常态化管理。明确岗位分工和职责权限，确保退费审批与门店退费审核。

4. 6.优化退费程序和流程，方便顾客退费，对各项退费的票据要有退费理由，质量负责人和店长要签字确认；收费员应做好退费工作。

4. 7.加强票据管理，票据是反映本企业医保定点药店收入最真实的凭据，堵塞财务漏洞，不断提高财务管理职能；财务负责人对票据进行保管、领用、核销、遗失处理、稽查、归档管理，票据负责人应审查票据的合理性。

4. 8.本企业总经理禾质量负责人应定期或不定期对各种票据抽查。

6