编号

条款

检查要点

上海蔚景实业有限公司

检查结果、风险点、风险等级、整改要求 检查员

质量管理体系审核主要内容是否全面； 是□ 否□ 查纠正措施和预防措施的实施与跟踪，重点检查： （1）质量管理体系审核对存在问题是否提出纠正措施

00901

检查结果：

企业应当对内审的情况进行分析， 和预防措施； 是□ 否□ 依据分析结论制定相应的质量管理体系

（2）各部门是否落实纠正、预防措施； 是□ 否□ 风险描述：系统性风险

改进措施，不断提高质量控制水平，保 证

风险等级：中等风险 整

（3）质量管理部门是否对采取纠正、预防措施的具体 质量管理体系持续有效运行。

改要求：

情况及有效性进行跟踪检查； 是□ 否□

（4）质量管理部门是否对所采取纠正和预防措施的有 效性进行评价；

是□ 否□

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