企业实施GSP情况内审表(11)

编号

条款

检查要点

部门、岗位的职责是否形成文件

上海蔚景实业有限公司

检查结果、风险点、风险等级、整改要求 检查员

是□ 否□

01201

岗位质量职责，抽查负责人及关键岗位人员的岗位说

检查结果：

企业应当全员参与质量管理。各部 明书中规定的质量职责和权限内容是否清楚 是□ 否□

风险描述：系统性风险 门、岗位人员应当正确理解并履行职责，

风险等级：高风险

承担相应质量责任。 培训计划，检查是否覆盖全体员工 是□ 否□

整改要求：

检查新员工是否在完成了上岗培训后独立开始工作

是□ 否□

第二章：组织机构与质量管理职责

编号

条款

检查要点

检查结果、风险点、风险等级、整改要求

检查员

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