编号

条款

查形成文件的质量管理体系内审规定；是否包含审 核的策划、实施形成记录以及报告结果的职责和要求；

是□ 否□

审核是否依据策划的时机或时间间隔进行，一般间 隔不应大于 12 个月； 是□ 否□

检查结果：

检查要点

上海蔚景实业有限公司

检查结果、风险点、风险等级、整改要求 检查员

00801

企业应当定期以及在质量管理体系

质量管理体系关键要素发生重大变化时，是否进行

关键要素发生重大变化时，组织开展内 风险描述：系统性风险

专项内部审核； 是□ 否□

审。 风险等级：高风险

整改要求：

对内审中发现的不合格、质量控制缺陷和潜在的风 险是否采取适当的纠正、纠正措施和预防措施；

是□ 否□

当主要设施设备、主要管理人员、主要质管人员及 主要管理制度变化后是否进行内审 是□ 否□

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