员工手册

作； 除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理批准方可领用； （5）负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取

人员签字；

（6）劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、按需配给。7.5 用车管理

员工外出原则不安排公车，确需使用公车时，必须提前通知行政部，由行政部统一安排，方可外出时使用公车。

7.6 财务报销

（1）员工报销相应的款项时，先如实填写《原始凭证报销贴单》，将需报销的凭证贴在

正面；由部门主管签字后，交到财务部，经财务部核实，交由总经理签字后，报销人员方可领取相应的报销金额。

（2）员工需暂支款项时，先如实填写《暂支单》，由部门主管签字后，交到财务部，经财务部核实，交由总经理签字后，借款人方可暂支相应的金额。

第八章 奖励条例

员工应遵章守纪，遵守公司守则，如有员工违反公司指定的规章制度，一经察实，公司将依据事件的严重性及其造成的后果，给予相应的行政纪律处罚： 8.1奖惩标准

（1）口头警告，扣10元； （2）小过1次，扣100元； （3）大过1次，扣200元； （4）除名，不计当月奖金。 （5）嘉奖1次，加50元； （6）小功1次，加100元； （7）大功1次，加300元； 8.2 警告

职工有下列情形之一者，予以警告：（包括口头/书面）

（1）不按公司或上级指示而不能完成任务或经劝阻，不能及时纠正一般工作错误。 （2）言语或行为不礼貌造成对公司形象负面影响。

（3）工作时间打瞌睡或干私活、看与工作无关的快报、杂志、玩电脑或上网。