3.4.3

供应商调查表

保存和审核供应商评价和行为记录

3.4.4

程序应明确如何处理例外情况，例如没有进行评审或监控的情况下使用的产品或 服务。可以通过以下方式评价：

测试分析证书

符合性声明

3.5

生产过程分包时应与顾客达成协议，应建立程序对分包商和从事工作进行有效地控制。

3.6 文件控制

公司高级管理者应确保所有与产品安全、合法性和质量有关的重要文件，记录和数据都存在，并予 以有效控制。

3.7 产品标准

基本原则

公司必须确保归档以下产品标准：原料，成品，中间产品以及任何对最终产品的公正性有影响的产品或者

服务。

3.8 记录保存

公司应保持记录，以提供其产品的安全、合法性和质量得到有效控制的证据。可追溯性。

3.9 可追溯性

基本原则

并销售成品给顾客进行追溯和跟踪（反之亦然）。在规定时间内能取回记录。

公司应建立体系，确保有能力对所有的原料，从来源开始，经历形成最终产品所需过程的所有阶段，

3.10 投诉处理

企业应建立有效地收集、记录和管理产品投诉的系统

3.11 风险管理、产品撤回和产品召回

公司应有效地管理风险事件，并应具备产品撤回和产品召回程序，保证所有关于质量、卫生和合法 性的潜在风险都被控制。