华菱钢铁股份有限公司内部控制报告(19)

时间:2025-04-05

内部控制报告

第四部分 总结

华菱钢铁集团自上市以来,保持了健康和持续发展的良好态势,实现了公司连续跨越式的发展。企业综合实力和影响力进一步巩固和提高。

报告期内,公司进一步展开成本优化措施,加强标准化规范手段,深入开展成本对标,提高集中采购度水平,以充分发挥规模优势。公司成本优化的努力成果,将在未来逐步显现。企业内部控制比较稳健。

当然,也有一些问题需要引起公司管理层的注意。公司在改变销售方式的同时,必须加强信用管理,警惕可能的漏洞带来公司的损失。应注意优化资本结构和负债结构,积极在于负债融资的方式,为股东创造更大的财富,公司还应该加强经营净现金流入的能力。注意人力资源的管理以及企业的品牌建设

公司针对内部管理风险,提出了“实质内控”的管理模式,关注内控的建设,强调对风险的实质性消除或降低,通过 IT 手段或流程方法根本性的解决问题,最终提升内控管理水平。通过公司自我评价及整改,截至2012 年 12 月 31 日,本公司内部控制体系基本健全,未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

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