某某水泥厂质量手册

要求等实施采购，保证所采购物资复核规定要求。 7.4.2.4采购文件的要求：

a. 采购文件应清楚地说明产品的品名，物资的型号、种类、规格或其他准确的识别方法、规范、图样、检验规程等的名称和适用版本；明确交货依据和验收条件，包括一些特殊质量要求。 b. 采购计划应由采购部审核，总经理批准。 c. 采购重要物资时应与供方签定采购合同。 7.4.3采购产品的验证

实验室负责对供方提供的物资进行验证。需到供方货源处进行采购产品验证时，由采购部安排有关的人员按采购文件中规定的验证安排以及产品放行的方法进行。 支持性文件：《采购控制程序》 7.5生产和服务的提供

7.5.1. 生产部负责生产过程的控制。

a. 销售部根据合同要求，制定生产任务通知单，经部门负责人批准后，作为采购和生产的依据；生产部根据生产任务通知单合理安排生产。

b. 实验室负责编制确定配合比、加工工艺、生产作业指导书和质量标准。 c. 采购部根据生产计划和现有库存情况采购生产需要的原材料。

d. 生产部负责生产设备的日常维护，保持生产现场的清洁和安全，操作人员严格按操作规范进行操作，做好关键过程参数的监控工作。 e. 实验室负责对原材料、半成品、成品进行监视和测量。 f. 车队负责将产品运输至客户目的地并与顾客办理交接手续。 g. 产品交付后的活动

销售部负责组织、协调产品的服务工作；负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责对顾客的满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在要求，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号、规格和数量。整理了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司的产品，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。 支持性文件：《生产和服务提供过程控制程序》 7.5.2生产和服务提供过程的确认

对于施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程，识别为特殊过程。