时问责处理。确保公司每一环节经济业务出现问题，都能找到责任人。对于问题业务报告单接收部门，应由相应责任人在报告单规定时限内书面回复结果，问题业务提交人有责任跟踪业务批复处理结果。责任人对反映的问题业务，在回复时应付了事的，报当事责任人分管领导。

第五条、本制度适用于威海*****有限公司。

第六条、本制度由财务部负责修订与解释。

威海******有限公司财务部

2008-02-20

2011-10-02修订内容如下：

1、货物入库类的单据开具：由保管员根据实收货情况开具相应

单据。包括：货物验收入库单---外购业务、入库凭单---生产产品入

库业务、物资流转收货单---（非外购及生产入库类的其它收货业务）。

2、货物出库业务单据开具：由业务发生的车间部门指定专人开

具，经核准后交保管员，保管员凭单据开具内容办理出库。包括：领

2011-05-10修订