01 文件控制程序

1 目的

本程序规定了公司管理体系文件、适用的外部文件的审批、发放、更改、处置等控制方法，防止使用作废文件。 2 范围

本程序适用于公司管理体系文件以及与本公司管理体系有关的外来文件的控制管理。 3 职责

3.1 办公室是管理体系文件控制的归口部门。负责相应的质量、环境保护及职业健康安全法律法规的收集与管理。

3.2 总经理负责批准管理手册，颁布管理体系文件； 3.3 管理者代表负责审核管理手册，批准管理体系程序文件；

3.4 办公室负责组织管理手册，程序文件的编写、发放、更改，负责工作文件的编写、发放、更改。

3.5 办公室负责本单位所持有文件的管理。

3.6 办公室负责与管理体系有关的外来文件的管理。 4 程序 4.1 文件范围

本程序规定公司以下类型文件的管理：

4.1.1 管理体系文件：管理手册，程序文件，工作文件；

4.1.2 外来的适用于公司的与管理体系有关的法律法规及其它要求； 4.1.3 管理体系运行过程中形成的技术、指导性文件； 4.1.4 与管理体系有关的外来文件；

4.1.5 与管理体系有关运用的管理软件/电子文档。 4.2 编制、审核、批准

4.2.1 公司管理手册由办公室组织编制、经管理者代表审核后，由总经理批准，程序文件由办公室组织编制，管理者代表审核、批准；工作文件由使用部门编制，经部门负责人审核，报管理者代表批准。所有批准发放的体系文件必须先报办公室备案，办公室建立《文件一览表》。

4.2.2 法律法规及技术标准的确认：办公室根据公司实际情况选择适用、有效的与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和其它要求，并由管理者代表进行确认。具体的动态