战略重点 目标设定 编号 内容 今年实现利润 2 百万；明年实现利润 2.5 百万；后年实 现利润 3 百万 1 增加 利润 今年成本费用总额占销售收入的 35%;明年成本费用总 额占销售收入的 30%;后年成本费用总额占销售收入的 25% 今年实现销售收入 5 百万；明年实现销售收入 6 百万； 后年实现销售收入 8 百万 2 增加营 业收入 今年一级客户达到 20 家；明年一级客户达到 25 家；后 年一级客户达到 30 家；

关键绩效 指标

利润

成本费 用总额 销售 收入 一级市场客 户数量

3

提升盈 利能力

今年实现 A 产品销售收入占主营业务收入的 60%;明年 实现 A 产品销售收入占主营业务收入的 65%

;后年实现 A 产品销售收入占主营业务收入的 70%; 今年使 65%客户达到满意；明年使 80%客户达到满意； 后年使 90%客户达到满意；

产品销售收 入比重

关键客户满 意度 订单需求满 足率

4

提高供应 链 的 效 率，关注 客户满意 度

今年使 95%订单需求得到满足；明年使 97%订单需求得 到满足；后年使 98%订单需求得到满足； 今年使产品因质量退换货率控制在 3%以下； 明年使产品 因质量退换货率控制在 2%以下； 后年使产品因质量退换 货率控制在 1%以下；

退换货率

5

提高人才 梯队能力 素质，关 注员工培 训满意度

今年使 85%关键职位员工能力素质达标；明年使 90%关 键职位员工能力素质达标；后年使 95%关键职位员工能 力素质达标； 今年 75%员工培训效果满意；明年 85%员工培训效果满 意；后年 90%员工培训效果满意；

关键职位员 工任职资格 达标率 员工培训效 果满意度

2.2 公司级KPI指标