08成文信息控制程序(4)

西安****科技有限公司 版本状态 NO.04

程序文件

Q/GH -CX08-2017文件控制程序 共9页 第4页

程序，01表示《组织环境与相关方要求控制程序》中的第一种表格；

2) 程序文件规定记录表格外，各部门形成的记录表格其编号为：

本公司记录代号+部门代号+顺序号（+版本号）。

如GHJL-ZL-001，GHJL-表示本公司记录代号，ZL-表示质量部，001表示第一

种自定表格；

各部门代号如下：技术部-JS 、质量部-ZL 、综合部-ZH 、生产部-SC 、财务部-CW ，物资部-WZ ；

3) 程序文件中规定的记录表格的流水号（NO.）编号方法：

4) 各部门记录表格的流水号（NO.）编号方法：

记录内容拼音字母的简写

e) 技术文件的编号按《技术文件管理办法》编号规定执行。

5.4成文信息的编写和审批

5.4.1质量手册由编写小组组织有关人员编写、质量部部长审核、总经理批准；

5.4.2程序文件由编写小组负责编写、相关职能负责人审核、质量部部长批准；

5.4.3部门级管理文件由各部门负责编写，部门负责人审核批准；

5.4.4成文信息的编制要符合标准的要求，相关部门在对成文信息的规定认可后进行会签，填写《成文信息会签表》（GHJL-CX08-2（NO.04）），所有编制的成文信息在发布前应履行审批手续，必要时进行评审；

5.4.5图样和技术文件由技术部负责编制,按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查，经总工程师批准后发布；本公司记录代号 顺序号（001、002、003……）（版本号） 年代号 程序文件代号号 部门代号 流水号（001、002、003……）（版本号）