08成文信息控制程序

西安****科技有限公司版本状态 NO.04

程序文件

Q/GH -CX08-2017文件控制程序共9页第1页

成文信息控制程序

1目的

对与质量管理体系有关的文件化信息实施控制，确保有关场所使用的文件化信息均为有效版本。为质量管理体系的有效运行提供证据，为有追溯性要求的场合提供可追溯的依据，为采取纠正措施提供证据，特制订本程序。

2 适用范围

本程序适用本公司质量管理体系有关的所需文件化信息的控制。

3 职责

3.1总经理负责批准质量手册。

3.2 质量部部长负责审核质量手册和批准程序文件。

3.3 质量部负责程序文件的审核及质量文件的管理和控制。

3.4技术部负责公司技术标准、产品图纸、工艺文件等技术资料的控制和管理，包括对直接引用和依据的外来技术标准和资料的控制。

3.5 各部门负责本部门收、发文件的管理。

4 定义

4.1 质量手册（一层文件）：描述公司方针、目标、部门职责、体系结构、程序及质量控制的文件，是公司质量管理体系的总纲领。

4.2程序文件（二层文件）：规定各职能部门为实施体系要素需采取的活动的文件。

4.3作业文件（三层文件）：为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件。如：作业指导书、操作规程、图样和技术文件、安全操作规程、管理办法、制度等管理文件。4.4记录：用于体系管理活动的记录，验证和确认体系管理活动，涵盖各部门业务、工序活动记录。

4.5外来文件（包括，产品标准、顾客提供的图样技术协议以及技术资料、国家及行业强制性法律法规等信息）。

4.6 受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作皆须受到控制的文件。

4.7非受控文件：是指文件的分发、变更、回收等动作不须受到控制的文件。

5 工作程序

5.1成文信息的分类：