iso9000质量管理体系内部审核员学员手册及答案(14)

iso9000质量管理体系内部审核员学员手册

19．一个化纤厂的配料工艺作业指导书规定，由质检科的化验员每小时按量提取配料后的混合料，进行化学成分分析，对配比进行连续监控，审核员检查配比记录，早上9:00开始，以后每小时记一次，到下午5:00的记录都填完，并签名。审核员问化验员，现在几点了，化验员说： 现在是下午2:00，我是把后面的记录提前记了，因为一般情况都合格，没有必要每小时化验 。

答：1. 一个化纤厂的配料工艺作业指导书规定，由质检科的化验员每小时按量提取配料后的混合料，进行化学成分分析，对配比进行连续监控，检查配比记录，早上9:00开始，以后每小时记一次，到下午5:00的记录都填完，并签名,审核时是下午2:00,与配料工艺作业指导书规定不符.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.5.1条款， 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：e) 实施监视和测量；

3. 不符合性质，属一般不符合。

20．在销售科，审核员发现一封顾客投诉信，上面说该厂生产的设备不能使用，原因是软件不配套，厂长的批示是，软件是顾客自己提供的，问题应由顾客自己解决。

答：1. 在销售科，发现一封顾客投诉信，上面说该厂生产的设备不能使用，原因是软件不配套，软件是顾客自己提供的，销售科在接收顾客提供的软件时未加以验证.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.5.4条款， 组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，组织应报告顾客，并保持记录（见4.2.4）。

3. 不符合性质，属一般不符合。

21．某服装厂接受一批服装的定单，客户在定单中指定了应购买A厂家生产的布料作为本批服装的面料，但厂家认为使用A厂家的不如使用B厂家的布料，因为B厂家的布料质量好并且价格比A厂家的低，于是未与客户协商就购买了B厂家布料作为生产本批服装的面料。

答：1. 某服装厂接受一批服装的定单，客户在定单中指定了应购买A厂家生产的布料作为本批服装的面料，在未与客户协商就购买了B厂家布料作为生产本批服装的面料。

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.2.3条款， b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；

3. 不符合性质，属一般不符合。

22．某校 教学设备管理规定 中规定：教学设备的完好率要达到98%以上。审核员来到1号机房查看时发现50台计算机中有5台机器都出现了故障，不能正常使用。审核员问机房管理员为什么损坏率那么高，机房管理员说机器已经老化，学生多，没有足够的时间维护，我们正在向校长反映这个问题。

答：1. 某校 教学设备管理规定 中规定：教学设备的完好率要达到98%以上。来到1号机房查看时发现50台计算机中有5台机器都出现了故障，不能正常使用, 教学设备的完好率与 教学设备管理规定 中规定不符.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中6.3条款， 组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。

3. 不符合性质，属一般不符合。