iso9000质量管理体系内部审核员学员手册及答案(11)

iso9000质量管理体系内部审核员学员手册

7．在技术科，审核员发现设计文件和工艺文件没盖受控章，只有文件的编号及发放日期，技术科长急忙解释，公司的文件控制程序中规定，质量管理体系运行的文件均为受控文件，除质量手册外，其他文件均不加盖受控章。

答：1. 在技术科，发现设计文件和工艺文件没盖受控章，只有文件的编号及发放日期与公司的文件控制程序中规定相符.

2. 符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中4.2.3条款， 质量管理体系所要求的文件应予以控制。 也符合组织自己的文件。

8．审核员在供应部审核，查看2003年的材料采购统计表，发现2003年共从北京新华公司采购某种零件共计6批15000个，但大约有20%左右的零件因质量不好由新华公司进行更换。审核员查合格供方名录上列有北京新华公司，审核员问： 如何对北京新华公司进行选择评价的？ 并请供应部长提供对北京新华公司的评价记录，供应部长说 ： 我们没有评价过北京新华公司，这家公司是我们的老关系了，几年前就给我们供货，价格便宜，又送货上门，有什么质量问题，一个电话，人家就包退包换。

答：1. 在供应部审核，查看2008年的材料采购统计表，发现2008年共从北京新华公司采购某种零件共计6批15000个，但大约有20%左右的零件因质量不好由新华公司进行更换。查合格供方名录上列有北京新华公司，并要求提供对北京新华公司进行选择评价记录,供应部无法提供对北京新华公司的评价记录.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.4.1条款， 组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。

3. 不符合性质，属一般不符合。

9．在成品车间，审核员看到检验员正在检验H-15型产品，检验员介绍说： H-15型产品是抽检，通常200件为一批，抽10件检验。 审核员问： 都要检验哪些项目？ 检验员将H-15型产品的检验指导书拿给审核员看，审核员看见检验指导书上规定：H-15型产品200件为一批，每批抽20件检验。检验员说： 每批抽20件检验工作量太大，我们抽检10件的检验记录很清楚，你可查看，没有不合格的。

答：1. 在成品车间，看到检验员正在检验H-15型产品，检验员介绍说： H-15型产品是抽检，通常200件为一批，抽10件检验。 看见检验指导书上规定：H-15型产品200件为一批，每批抽20件检验,检验员的检验与指导书上规定不符.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中8.2.4条款， 这种监视和测量应依据所策划的安排（见

7.1），在产品实现过程的适当阶段进行。

3. 不符合性质，属一般不符合。

10．审核员在进货检验站看见一个箱子内装5个零件，箱子上挂着一个 拒收 标牌。检验科长说： 这批零件应该两个星期前就到货，但今天早上才收到，一共有20个，因生产急用经生产部部长批准先用了15个零件，但经检验发现这5个全部不合格，所以挂了 拒收 标牌。审核员问： 另外的那15个零件呢？ 检验科长说： 车间主任说那15个零件已经装配在产品上使用了，但因没有什么特殊标记，现在也不知道装配在哪些产品上了，一时很难找到。

答：1. 在进货检验站看见一个箱子内装5个零件，箱子上挂着一个 拒收 标牌。检验科长说： 这批零件应该两个星期前就到货，但今天早上才收到，一共有20个，因生产急用经生产部部长批准先用了15个零件，但经检验发现这5个全部不合格，所以挂了 拒收 标牌。 另外的那15个零件已经装配在产品上使用了，也没有什么特殊标记，一时很难找到。