iso9000质量管理体系内部审核员学员手册及答案(10)

iso9000质量管理体系内部审核员学员手册

3． 某生产小型家用电器的企业，程序规定： 在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。 审核员查看三份合同，看见销售员草签的日期为10月10日，经销售处长在评审后的签字日期为10月15日，加盖公章的日期为10月13日。

答：1. 某生产小型家用电器的企业，程序规定： 在订货会上如有客户要订货，经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同，然后将合同带回，由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审，如合同可以接受就签字，再在合同上加盖工厂的公章。 查看三份合同，看见销售员草签的日期为10月10日，经销售处长在评审后的签字日期为10月15日，加盖公章的日期为10月13日,与程序规定不符。

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.2.2条款， 评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行

3.不符合性质，属一般不符合。

4．审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明： 按WE12-2003工艺文件进行返修。 审核员要求查看这批不合格品的复检记录，质检员说： 这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的，检验已没有什么意义了。

答：1. 在质检科查到一份不合格品报告单上写明： 按WE12-2003工艺文件进行返修。 要求查看这批不合格品的复检记录，质检科没有提供这批不合格品的复检记录.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中8.3条款， 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。

3. 不符合性质，属一般不符合。

5. 在成品仓库，审核员看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包。仓库管理员解释说： 近来库房比较紧张，只好堆放得高一些，可以节省码放地方。

答：1. 在成品仓库，看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已经破裂，而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16包,仓库堆放的42.5级硅酸盐水泥与仓库管理规定中规定不符.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.5.5条款， 组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品防护，以保证产品符合性要求。

3. 不符合性质，属一般不符合。

6．审核员在销售部查2004年2月销售统计报表时，发现一批DT34型密封件共计1000件注明 因合同更改积压 字样，销售部长说： 这是南昌新兴公司今年1月份订的货，本来订好要3000件，但后来他们来电话说只要2000件，可是我们忘了通知生产部，所以就积压了这1000件，到现在还没有卖出去。

答：1. 在销售部查2004年2月销售统计报表时，发现一批DT34型密封件共计1000件注明 因合同更改积压 字样，销售部长说： 这是南昌新兴公司今年1月份订的货，本来订好要3000件，但后来他们来电话说只要2000件，没有及时通知生产部，所以就积压了这1000件.

2. 不符合GB/T19001：2008质量管理体系标准中7.2.2条款， 若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。

3. 不符合性质，属一般不符合。