四、订购作业 P04

1 .本作业程序适用于采购材料、商品时之订购作业。

2 .本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下： (－)采购单位

(二)会计单位

3 .采购单位根据『请购单』第一联『询比议价呈核表』 第一联，长期供应合约或项目核 准之买卖契约，填写『订购单』(附表 P03)，注明订购日期、『请购单』及『询比议 价呈核表』编号、付款条件、厂商名称、联络人、电话或传真号码、送货地址、材料 编号、规格说明、数量、单价、金额，连同『请购单』第一联、『询比议价呈核表』 第一联，依核决权限送呈签核。

4 .『订购单』一式四联经核准后，『请购单』第一联、『询比议价呈核表』第一联，由 采购单位存盘备查，如为国外采购则依国外订购作业办理订购事宜，如为国内采购， 即将『订购单』分送如下： 第 一 联：送会计单位

第 二 联：依邮寄、快递、传真、电话等方式请供货商确认。 第 三 联：送仓储单位依编号顺序存盘并作为验收核对之依据。

第 四 联：由采购单位依编号顺序存盘，并据以跟催供货商如期交货，其后续作业 详见『 到货追纵作业』。

5 .会计单位收到『订购单』第一联后，应与『请购单』第二联核对，并将有关订购资料 输入计算机后，依编号顺序存盘备查。

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