考勤管理、日常管理、出差管理、奖金提成管理、绩效管理

周报邮件主题以及x报的名称统一为：姓名-年-月-日-周报。

周报在每周六晚21:00之前发出，主送客户总监，抄送公司x总、x总。

第三章 出差管理制度

一、出差申请

员工出差前应填写出差《出差申请表》，待审批完成后方能出差。

二、差旅费预支

员工出差如需公司预支差旅费，需填写《差旅费预支申请表》，在公司审批后方能到财务预支费用。

三、出差标准

1、食宿标准

客户总监 220元/天

客户经理 170元/天

客户助理 120元/天

2、交通补助

凭有效票据实报实销。乘车超过10小时的，可申请卧铺；10小时内的，原则上只能乘硬座。乘坐飞机，需提前请示。

3、其他费用

涉及公关费、招待费等，原则上实报实销。500元以下的，需提前请示客户总监；500元以上至1000元的，需提前请示公司x总；1000元以上的，需提前请示公司x总。

4、每次出差返回后，必须在3天之内到财务处报销，所借款项必须退补算清、冲销。凡上次借款尚未清帐者，下次不能再借。

5、出差人员回到公司报销时，一定要提供正式发票，否则不予报销。

6部门领导签审分管领导签审 总经理签字财务付账。

第四章 奖金、提成管理制度

一、奖金管理制度

1、奖项的设置及发放