供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 拟订单位: 质量部 编号 流程图符号 工作内容 发行日期 2005.11. 修改日期： 15 控制

执行日期 2006.1.1 版本：01 审核 负责部门 协助部门 核准 工作纲要说明 参考标准

使用表单

考核参数

1

寻找供应商

采购部

技术部

采购部根据需求通过互联网、黄页等途 径收集、整理所需供应商的资料，并根 供应商管理指 供应商调查表 据资质调查情况筛选出3家以上作为潜在 导书 供应商 采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要 求供应商在规定的时间内进行评审,并将 评审的结果报告给L&C采购, 采购部根据 ISO9000/QS90 供应商自我评估报告 评审的结果进行判定该供应商是否能够 00/TS16949 满足L&C的要求,如果能够满足,则进行下 一步的工作.

2

NO

供应商自我评估 采购部

质量部

评估分数

3

NO

备选供应商确定 采购部

OK

采购部组织产品、质量等工程师对潜在 的供应商进行全面的问卷调查、寻价、 供应商初步审核 索样及初步审核(如果该供应商已经通 技术部/ 供应商管理指 过汽车行业体系认证,可以免除,如:VDA, 质量部 导书 QS9000, TS16949等),根据审核结果、 价格、样品试用情况以及服务等综合评 备选供应商评价 估，确定两家作为备选供应商

评审分数

4

NO

供应商质量体系 质量部 审核

对供应商质量 体系审核可以 当初步判定作为备选供应商后, 技术部 在PPAP前, 也 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 供应商的体系 供应商质量体系审核 可以在样品制 量部根据具体的项目对已经确定的备选 文件 检查表 作前,具体根 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 据实际项目的 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 需要. 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部.

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 发行日期 2005.11. 修改日期： 15 控制

4 编号

当初步判定作为备选供应商后, 技术部 执行日期 2006.1.1 版本：01 在开模,样品等方面确认没有问题后, 质 量部根据具体的项目对已经确定的备选 拟订单位: 质量部 审核 核准 供应商质量体系 采购部/ 供应商进行最终确定审核, 审核根据 NO 质量部 审核 技术部 ISO/TS16949,供应商质量管理体系和L&C 流程图符号 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 的检查表,对供应商的质量体系的运行状 况进行系统的审核.根据审核的结果进行 评分,并将报告提交给供应商和采购部. OK 采购部对供应商进行具体的询价,供应商 认真填写RFQ信息表和价格确认书并及时 的回

复L&C采购部.

参考标准

使用表单 供应商质量体系审核 报告 价格确认书 RFQ信息表

考核参数

ISO/TS16949

评审分数

报价合理性 RFQ回复及时 率

5 OK

供应商报价

采购部

财务部

6

提交样品

采购部

采购部根据技术部的要求, 进行相关的 样品图纸 技术部/ 样品采购,并跟踪到样品完全确认合格为 质量部 止. 技术部项目工程师和质量部质检、试验 工程师对样品进行有关检验和试验,合格 的出样件批准书,不合格的将检测和试验 相关图纸要求 报告传给供应商,要求改善并再次提交. 样品确认合格后, 由采购部将样件批准 书传给供应商. 试生产计划 采购试生产需要的材料,若供应商为高风 险,则对供应商现场进行过程审核(PSO); 试生产图纸 同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 技术协议 部/技术 应商通过质量部组织的审核后, 由质量 部 部负责与供应商一起协商签定质量协议, 使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技

样品标识 样品采购信息单 样件批准 样件提交及时 率 样件一次性通 过率 质量协议 GP-12标识/试生产材 料标识 PSO检查表 PSO评分 PPAP来料一次 性合格率

7

NO

样品确认

技术部

质量部

OK

8

NO

试生产采购和审 采购部/ 核 质量部

供应商管理流程图流程图名称：供应商管理流程 流程图编号： 拟订单位: 质量部 编号 8 流程图符号 NO 发行日期 2005.11. 修改日期： 15 控制

执行日期 2006.1.1 版本：01 审核

采购试生产需要的材料,若供应商为高风 核准 险,则对供应商现场进行过程审核(PSO); 同时供应商按等级三准备PPAP文件,并按 工作内容 负责部门 协助部门 工作纲要说明 生产 L&C要求提交的等级及时提交给L&C. 供 试生产采购和审 采购部/ 部/技术 应商通过质量部组织的审核后, 由质量 核 质量部 部 部负责与供应商一起协商签定质量协议, 使供应商明确L&C的具体要求和做法, 技 术部与供应商签定具体的技术协议, 明 确L&C产品在技术方面的具体要求.

参考标准

使用表单

考核参数 PPAP提交及时 率

产品批准指导 PPAP提交清单 书 RUN@RIT(如需 要)

9

试生产

生产部

进行试生产验证是否合格,如果不合格, 但不影响LC的产品性能或装配(可能需要 增加临时工序), 则可以由供应商申请临 时批准, 并制定纠正计划.(如:塑料模具 临时批准书 某个尺寸不合格, 但不影响 …… 此处隐藏：1457字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……