1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制

年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。

2、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，

不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购

物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员

采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总

经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。

3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一

个人购买。

4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造

成经济损失，由采购人员照价赔偿。

二、物品的入库与出库：

1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务

部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部负责人

签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。

2、 出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领

用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的

品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内

容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按