希望对需要仓库管理制度的人有用.这是我修改写出来的一份,每家公司情况都不一样,可供参考及修改

对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、采购员签字后，仓管员、财务员各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证 仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a） 未经经理或部门主管批准的采购。

b） 与合同计划或采购单不相符的采购物资。

c） 与要求不符合的采购物资

因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

仓库收货时需要求采购人员给到“采购单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对已送往仓库的原材料及时进行物料品质抽查检验。

对检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。

仓库的生产原材料出库依据是, 仓管员凭领料人的领料单及生产通知单中的生产数量, 及厂部所规定的原材料损耗进行核料，如实领发，若领料单上主管或