管 理 评 审 报 告

评审主持人 管理评审目的 评审范围

（总经理）

评审时间

2011年11月15日

地 点

办公大楼会议室

通过对质量管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。 本公司ISO9001：2008质量管理体系覆盖的所有相关部门、区域及人员。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2011年5月14日外审不符合项的纠正验证及跟踪。 2011年上半年管理评审跟踪措施的实施及有效性。 2011年10月10日～12日内审结果。 顾客反馈。

质量方针、质量目标及实施情况报告。 产品质量报告及过程能力报告。 预防和纠正措施的状况。

可能影响质量管理体系的变更。 质量管理体系改进的建议。

主 题

参加评审人员 ……

评 审 内 容

评审结论

评审依据

管理评审输入及评审结论

1、2011年5月14日外审不符合项的纠正验证及跟踪：

上海凯瑞克质量体系认证有限公司在2011年5月14日对我司进行了认证后的半年度审核，审核组按审核方案和计划安排，审核了我司对管理体系有影响的所有过程、职能活动。此次审核无开出不符合项报告，但在审核过程中老师提出比较多的合理建议，有助于我司的质量管理体系运行得到进一步完善。公司根据审核情况，特制定了《ISO外部审核情况总结》。

其中总结中的工作计划项目基本已进行实施结果验证。 2、2011年上半年管理评审跟踪措施的实施及有效性。

2011年5月9日主要对2010年10月～2011年3月的质量管理体系的充分性、有效性、适宜性作出了评审，并形成书面报告。为持续完善体系提高运行效果，在本次的管理评审之前，对上次的管理评审改进的建议及改善措施作出了实施情况验证。

根据验证结果，有个别改进的建议正在实施过程中，未能验证结果，大部分已进行实施并验证结果。

1． ISO外部审

核情况总结

完全符合

2． 计划实施情

况验证

1. 管理评审

报告

基本符合 2. 管理评审

实施情况验证

3、2011年10月10日～12日内审结果：

本公司已依计划进行内部质量审核，内审组根据程序文件审查部门目标、职责及其它文件情况；以排产号为线索核查各部门的质量记录。通过审核再次

1． 内部质量体明确了公司的ISO9001：2008质量管理体系是依标准建立实施及维持，符合标

系审核报告准要求；本次审核共发现严重不符合项0项，轻微不符合项14项，观察项0

一般不符

2． 不符合项报项。

告 3.1 轻微不符合项：根据各个部门提交的纠正预防完成情况，内审员进行

了验证，不符合项报告基本已得到纠正，并符合要求。

通过此次内审发现的问题，各部门都已进行分析，制定及实施了纠正/预防，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果，详细可见《不符合项报告》。

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