关于差旅费报销暂行规定

关于差旅费报销暂行规定

为了加强企业内部管理，完善财务制度，确保外出人员工作与生活的需要，根据国家相关单位对差旅费的要求，结合本公司实际情况，并贯彻勤俭节约，艰苦奋斗办企业的精神，降低成本，控制费用。对工作人员（除大包、信息等以外的所有工作人员）差旅费用报销作如下暂行规定：

一、费用构成

工作人员外出费用由交通费、住宿费、伙食补助费及其它费用构成。

二、交通费用

1、交通工具一般限于火车（硬座、硬卧）、飞机（普通舱位）、轮船（三等舱）和长途汽车。

2、乘坐火车硬座从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，补助一天住宿费。

3、乘坐飞机必须事先书面报总经理批准，特殊情况电话或口头请示同意后补办书面手续。

4、乘所有交通工具均需凭正式有效报销。从公司出发及回公司，需提供有效的电脑票据。

5、外出人员因公携带过重、过大实物所发生的人力车或机动车费，在30元内可凭票报销，超过30元需请示部门经理同意后再办。

三、住宿费