GSV反恐风险评估表

GSV反恐风险评估表序号 1 风险项目 风险描述 电脑资料室未备份 后果 信息丢失、泄露 窃取公司机密/通过网络 扩散病毒 部分员工安装非法软件

2 IT安全

未受权人员人员进入IT房

3

IT人员未对公司电脑做定期检查

4

未受权人员非法打开他人电脑

窃取公司机密

5 6 7 8

来访人员未预约 来访车辆、人员未登记 工厂没有24小时安保 信件、包裹未检查

窃取公开机密、给公司带 来潜在危险 非法人员混入厂区进行破 坏活动 无法及时发现恐怖事件 信件、包裹内夹有危险物 品 无法正常监控厂内状况 电子监控坏掉后不能及时 发现 遗漏异常问题 非法人员进入工厂

9 10 11 安保 12

安保器材失效 电子监控没有系统检查 安保人员发现异常未登记 工厂建筑物没有检查

13

离职人员进入厂区

离职人员进入厂区进行破 坏活动

14

忘记带厂牌人员/厂牌丢失人员进入厂区

非法人员进入工厂

15

访客证未进行管理

不明人员进入公司，可能 发生恐怖事件

16

集装箱未检查

集装箱内混入危险物品

17

装货柜过程未拍照监控

集装箱内混入危险物品

18

封条锁未进行管控

封条锁不安全

19 20 21

封条锁更换未进行管控 成品出货时对产品重量、数量未进行管控 成品箱包装时未称重管控

封条锁不安全 成品内混入危险物品 成品箱内夹有利器、药品 、毒品等 非成品区人员进入成品 区，进行非法活动 运输过程中混入可疑人员 或物品 铅封安全系数低

22

成品区未进行人员管控

23 24

货运过程未监控 铅封不符合ISO17712标准

25 成品装柜 26 27

未与运输公司签订反恐协议

运输公司不了解反恐内容

运输公司未及时反馈运输状况 货柜进出未检查

公司不能及时了解运输状 况 货柜内有危险物品

28

封条未进行管理

使用坏的封条锁或封条锁 被调包

29

货柜装柜时未有保安监督

装柜时异常事件未能及时 发现 无法监控装柜区域的全过 程

30

装柜区没有监控

31

装柜区未隔离

不明人员进入装柜区进行

32

成品区安装普通灯管

普通灯管破损掉落到成品

33

集装箱司机随意进出装柜区

司机进行恐怖事件

34

员工未进行反恐意识培训

员工反恐意识淡薄 新员工没有反恐意识，缺 乏对反恐的基本了解 对反恐具体事项不了解， 发生反恐事件时无法应变 处理 敏感区发生异常事件时， 员工不能及时识别 IT人员不了解反恐知识

35

新员工进厂未进行反恐培训

36

保安人员未进行反恐培训

37 反恐培训 38

敏感区员工未进行反恐培训

IT人员未进行反恐培训