海南橡胶年报摘要(3)

海南橡胶年报摘要

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2012年年度报告摘要

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年度公司实现橡胶产品销售52.69万吨，完成计划的105%，比上年度增长59%，实现了招股说明书至2012年公司天然橡胶的业务规模提升至50万吨以上的业务发展目标；实现营业收入116.74亿元，比上年度增长11%；实现归属于上市公司股东净利润2.97亿元，比上年度减少61%。

3.1.1主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

2012年营业收入较上年度增长114585.63万元，增长10.88%，主要由于本年度贸易公司销量增长，但橡胶产品价格下降。

（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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