供销管理制度

一、 总则

1. 规范公司物资采购、产品销售的管理，确保公司采购物资质量可靠、价格优惠，产品销售利润最大化。

2. 及时掌握市场动态信息，准确全面向公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。

二、 采购职责的划分

1. 办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的采购，由综合部拟定计划报总经理批准后实施。

2. 机械设备、基建绿化、生产经营等物质采购，由供销部拟定计划报总经理批准后实施。

三、 采购报批程序

1. 部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月15日前申报次月的采购计划（申请采购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制采购计划，报总经理批准后执行。

2. 未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。

3. 供销部门在采购前须将采购计划或申请，会同财务部进行比价；在执行采购计划或申请的同时，供销部门应对新采购物品进行询价或实地调查。

4. 价值在2千元以上的维修、3万元以上的单台（套）设备的采购需三家以上的供应商进行报价比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。《采购合同》形成后，原件交综合部存档。

5. 对常用大宗原辅材料实行比质比价采购，公司根据市场行情来确定采购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会研究后，价格可以上调。