原材料采购管理制度

目的：规范物料采购，建立一个质量体系相对稳定的原辅料、包装材料供应体系，以保证用于生产的原辅料，包装材料，能够达到规定的质量标准。

范围：原辅料、包装材料采购按本规程执行，备品备件的采购可根据情况参考本规程。 责任者：物流部采购员按本规程进行采购。 规程：

1. 物流部根据物料质量标准、需求量进行采购调研；其他备品备件的采购根据使用量及库

存量进行采购。 a) b)

采购原则：严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应；货比三家。 采购依据：各部门填制并履行完审批手续的采购申请单。

2. 供应商的选择：物流部在购买物料时，应从批准的合格供应商购买，以确保所购的原辅

料的质量，并与供应商签订合同（或订单）。凡是新的供应商，必须对供应商进行评估（质量部对样品的确认、供应商实地考察）。

3. 物料的采购应做到货比三家，价比三家，一经选定，应实行定点采购，保持长期业务关

系，尽可能减少变更，以保证产品质量稳定。需要变更供应商时，应根据《供应商审批管理规程》SMP-QA-009-A进行重新审批，方可变更。

4. 物流部应经常了解供应商所供物料的质量情况，对长期供应商定期到该供应商进行现场

考核，发现问题及时采取措施。 5. 采购程序

5.1 询价：采购员接到已批准的‘生产计划’或‘物料申购单’后，立即向有关供应商（已评估）询价，按采购原则，将询价结果报物流部负责人、总经理审核后，确定订货单位。 5.2 合同签订：需签订‘购销合同’的，合同内必须写明：购买物料的名称、数量规格、价格、质量标准和要求、到货日期及运输方式、付款条件等。 5.3 采购员及时跟进采购进度，严格按合同督促供应商及时供货。 5.4 通知收货：物料到厂前，提前通知仓管员做好收货准备。

5.5 付款：到厂物料经检验合格后，财务部根据合同规定的付款日期付款。 5.6 文件存档：合同盖章生效后其原件交给办公室，物流部保留一份复印件以备查. 相关文件：《合格供应商名录》REC-WL-001-A