XXX有限公司 绩效考核指标一览表

部门名称：国内业务部 序 号1

关键绩效指标名称销售额增长率 (或销售计划 完成率)

指标定义/计算公式根据与去年同期相比销售额增长 比例制定的计划完成情况 快递费、差旅费、接待费、商务 车费用的实际开支情况占销售收 入的比例 按合同要求按时回款的比例

指标数据/信息来源

提供信息部门

相关表单

财务报表、公司计划

财务部

暂无

2

销售费用控制情况

财务统计

财务部

/

3

销售及时回款率

财务统计

财务部

/

4

新客户开发数量

开发的有效新客户数量

财务统计

财务部

/

5

优质客户增长数量

销售额、信用度都好的客户增长 数量 客户关于业务部服务质量的有效 投诉次数 客户档案内容齐全完整，管理及 时

财务统计

财务部

/

6

客户有效投诉次数

客户服务投诉(投诉表单)/ 潘总评价

业务部、 考核小组

有

7

客户档案管理的准确性与 完整性

管理检查(潘总评价)

考核小组(潘总)

/

8

销售计划的出错次数

订单计划的准确性与及时性

客户投诉与内部核对(损失 金额由财务计算)

财务部

/

部门名称：人力资源部 序 号1

关键绩效指标名称人员招聘工作的及时性

指标定义/计算公式人员招聘的及时性(客户提出需 求按要求找到合格人选试用

的程 度-符合时间要求) 人员试用合格率(聘用人员通过 试用人数/聘用人员人数) 流失人数/公司总人数

指标数据/信息来源其他部门反馈

提供信息部门评估小组

相关表单人力需求申请表(有)FM-620-01 (有) (内部联络单) 人力需求申请表(有)FM-620-01 转岗/新进员工评定表(有)FM-620-4

2

人员招聘工作的有效性

人力资源部记录

人力资源部

3

人员流失率

人力资源部记录

人力资源部

4

培训与开发计划完成情况

按计划完成次数 绩效管理组织的及时和有效性、 绩效考核数据准确性(考核小组 评价) 及时性(入职即签合同) 完整性 资产安全，办公设施完好、维护 及时性 出现劳资争议处理的及时和有效 性 有效投诉与建议处理的有效、及 时性、采纳率

经批准的公司培训计划

人力资源部

培训需求申请单(有)FM-620-07

5

绩效管理工作

考核小组评价结果

评估小组

/

6 7 8 9

劳动合同的签订及时性

人力资源部劳动合同

人力资源部

《劳动合同书》与人员花名册

人事档案完整性 资产安全、办公设施维护 劳资争议处理 员工投诉与提案处理及时 性、采纳率

人力资源部 相关规定和处理意见 评估小组

考核小组(潘总) 评估小组 评估小组

员工履历表(有)FM-620-06 / / 《员工投诉管理规定》 、 《提案管理规 定》

10

人力资源部

评估小组

部门名称：财务部 序 号 关键绩效指标名称 指标定义/计算公式 指标数据/信息来源 提供信息部门 相关表单

1

财务管理制度完整性

根据国家、企业有关财务管理制 度执行情况

公司档案

评估小组

/

2

会计核算的及时性

按时按质完成会计核算工作

财务部

评估小组

/

3

会计核算的准确性 (出现差 错的次数)

会计核算的准确率

财务部

评估小组

/

4

会计资料(报表、凭证)完 整性

会计资料(报表、凭证)的完整 性、齐全

财务部

评估小组

/

5

成本控制

对公司资源经营成本控制提供重 要的信息决策

财务部

评估小组

《成本分析与控制报告》

6

财务报表审核及时性

定期编制各类财务报表，上交报 表的及时性、准确性

财务部

评估小组

/

部门名称：采购中心 序 号1

关键绩效指标名称来料准时率

指标定义/计算公式准时批次/来料总批次*100%

指标数据/信息来源物料需求计划表 物料进仓日报表 物料需求计划表 物料进仓日报表 来料检验报告(品管部) 物料需求计划表 物料进仓日报表(PMC 部) 单价申请表 成本分析报告(财务部) 仓库盘总月报表

提供信息部门PMC 部

相关表单物料需求计划表(有)FM-740-05 物料进仓日报表(有)FM-740-12 物料需求计划表(有)FM-740-0

5 物料进仓日报表(有)FM-740-12 来料检验报告(有)FM-743-01 物料进仓日报表(有)FM-740-12

2

来料批次合格率

合格批次/来料总批次*100%

品管部、PMC 部

3

来料正确率 (来料不正确的 次数)

正确批次/来料总批次*100% 来料不正确的批次 实际采购成本/预计采购成本 *100% 呆滞物料所占库存物料的比率

PMC 部

4

采购成本

财务部、评估小 组 财务部

成本分析报告(无)

5

采购物资控制

暂无

6

供应商评审

质量保证书签订件数

供应商评估表

采购部

供应商评估表(有)

7

新供应商开发 质量投诉处理率 (投诉供应 商) 有效投诉次数(外部投诉)

新供应商新开发数量 质量投诉处理批次 / 质量投诉批 次/100% 供应商对采购部作投诉(经理及 员工)

供应商调查表 来料检验报告 质量信息反馈单(品管部) 联络单以及查核属实的电话投 诉记录、总经理意见

采购部

供应商调查表(有)

8

品管部

质量反馈单(有)

9

评估小组

投诉记录(有)FM-821-03

部门名称：品管部/ISO 办公室 序 号1

关键绩效指标名称

指标定义/计算公式

指标数据/信息来源

提供信息部门评估小组、人力 资源部

相关表单

ISO 体系的培训计划完成率

公司有关 ISO 体系培训实际完成 ISO 体系培训计划、 人力资源部 时间/培训计划时间*100% 培训计划 来料实际使用的合格批次 / 实际 使用的批次*100% 客户验货通过批次/客户来厂验 货总批次*100%

/

2

来料使用合格率

制造使用部门

制造使用部门

/

3

客户验货通过率

客户反馈(相关表单记录)

品管部

有

4

新产品检测的及时性

接到新产品检测要求的响应时间

研发中心

研发中心

有

5

客户有效投诉/退货次数

因为品质检验的问题而导致的客 户有效投诉/退货次数 体系文件或现场使用文件发放错 误次数

业务部

业务部

有

6

文件发放错误次数

相关方

评估小组

/

7

协调处理重大质量问题及 时性

协调处理重大质量问题及时天数

业务部

业务部

/

部门名称：研发中心 序 号

关键绩效指标名称

指标定义/计算公式

指标数据/信息来源

提供信息部门

相关表单

1

新产品开发准确性与及时 性

设计符合客户要求(准确率) 设计图纸按计划及时完成率

业务部提供数据，由总经理评 定

评估小组

/

2

旧产品的改良的准确性与 及时性

按计划及时完成任务并能满足客 户要求

客户和公司内部

评估小组

有

3

新模具的设计

按计划及时完成任务并满足客户 要求

本部门

评估小组

/

4

技术文件的完整性

每个产品的图纸完整并符合规范 要求

本部门和客户

评估小组

/

部门名称：制造部 序 号1

关键绩效

指标名称交期未准时达成批次 (生产计划完成率)

指标定义/计算公式

指标数据/信息来源

提供信息部门

相关表单

未准时交货批数(分标准件、非 标准件， 非标准件指在现有工艺、 PMC 部 模具和规格有所改变的产品) 交期达成报告

PMC 部

无

2

废品比率

当月产品报废数 *100% 当月产品生产总数

车间统计报废单、 (仓库、财务 数据)

财务部

有

3

退货率

当月退货总数 *100% 当月出货总数

PMC(仓库)-退货单 财务-退货统计单

财务部

无

4

重大质量有效投诉次数

造成 100 元费用以上损失的为一 次(导轨) 客户对帐单(人事行政) 造成 2000 元费用以上损失的为 一次(底盘) 设备完好台数 *100% 设备总数 相关考核小组

人力资源部、财 务部

无

5

设备完好率

评估小组

有

6

人为重大设备事故次数

以每次维修费用超过 1000 元 (导 轨)1500 元(底盘)元为重大设 采购、财务综合数据 备事故计算 每次工伤按药费用为基准 ( 参照 人力资源部 以往标准)

财务部

/

7

工伤事故

人力资源部

/

部门绩效考核共性指标

序 号

关键绩效指标名称

指标定义/计算公式

指标数据/信息来源

提供信息部门

相关表单

1

5S 现场管理

5S 现场管理检查

5S 现场管理检查记录

5S 现场管理小 组

5S 结果检查表 FM-610-02 卫生检查表 FM-610-01

2

环境因素

对环境因素所实施的控制

环境因素检查表

ISO 办公室

环境因素检查表(有)

3

部门人员管理

出勤率、人员培训、人员流失 违反公司制度次数

人力资源部

人力资源部

无

4

内部满意度

部门满意度互评表

内部满意度互评表

评估小组

内部满意度互评表(有)