医院各科室廉政风险点排查表

医院各科室廉政风险点排查表科室 廉政风险点 表现形式 在干部管理、任用、 调配中接受宴请、收 受贿赂。 推荐先进、职称晋升 人员时，出现不公平 的现象。 形成原因 防范措施 风险 等级 责任人 人事科全 体工作人 员 人事科全 体工作人 员

干部管理 人 事 科 职称管理

加强组织人事干部思 想政治教育。坚持考 干部考察、提 核标准，严格把关， 拔不透明 防止出现宴请、送礼 等不廉洁想象发生。 根据平时考核情况， 职称晋升推荐 进行民主测评推荐， 不按规定执行 及时报院党委讨论研 究决定。

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财 务 科

1、利用职务之便，违 反财务审批程序，支 出审核不严，发生不 廉洁行为。 2、弄虚作假，擅自更 改各类原始凭证，为 他人和自己谋取不正 当利益。 3、不按规定执行收支 两条线，收支管理不 规范，出现挪用资金 等违规违纪行为。 4、利用职务之便，不 按规定进行效益核 算，弄虚作假，出现 多算或少算等不廉洁 行为。 5、不按财政预算和资 财务管理 金管理规定，擅自改 变资金用途，挪用专 项经费，导致资金支 出控制不合理，资金 管理出现纰漏。 6、不履行会计职责， 不认真审核各类票 据，导致不合理开支 。 7、会计档案和财务印 章管理不善，造成资 金流失和单位财产损 失。 8、未按规定管理使用 现金、支票，造成资 金挪用，流失。 9、票据管理不规范， 导致票据丢失和票款 流失。

不按有关财务 法律法规办事 以及相关人员 政治素质、

严格按照《会计法》 和有关财务法规执 行，加强内部监督控 制和库存现金限额管 理， 道德素质、业 务素质低。

A

财务科有 关工作人 员

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药品采购管 理

药 剂 科

药品管理

行政采购管 理

物 业 中 心

设备采购管 理

1、利用职务之便，违 反药品采购程序，发 生不廉洁行为。 2、在药品采购中，违 反《药品管理法》及 其《实施办法》的规 定，造成损失。 3、不按规定程序审 批，擅自采购新品 种，发生不廉洁行为 1、不按规定对剧毒、 麻醉、精神药品进行 管理，造成滥用、流 失、被盗。 2、不执行自制药品检 验制度，造成经济和 其它损失。 3、不执行药库工作制 度，出现“三无药品 ”入库。 4、药品管理紊乱，造 成经济损失。 5、不执行药房工作制 度，出现工作失误， 影响病员用药安全， 造成经济损失。 1、利用工作之便假工 济私，谋取私利。 2、利用公物送人情、 拉关系。 1、利用工作之便，收 受贿赂。 2、不按制度、程序进 行设备、器械、耗材 等统一采购采购，从 中获取好处。 3、不采取阳光招标采 购，出现违纪行为。

不执行《药品 管理法》、相 关人员

素质低 。

严格遵守药品采购人 员职业道德规范，提 高政治素质和业务水 平。严格执行《药品 管理法》和《实施办 法》,加强环节管理 。

A

药剂科长 和药品采 购人员

不按法律法规 办事、责任心 不强。

严格遵守和执行药品 管理法规，掌握药品 检验质量技术和标准 。实耗实销，按月盘 点，逐月统计，帐物 相符。树立全心全意 为病员服务的思想，

B

药剂科长 、保管员 、质检员 、药房工 作人员

不按监管程序 进行管理，相 关人员素质低 。

规范程序化管理，提 高人员素质。

A

物业中心 主任及相 关工作人 员。 物业中心 主任及相 关人员， 设备、器 械、耗材 使用相关 科室人员 。

制度执行不 严，相关人员 素质低，越权 采购人员动机 不纯

严格执行反商业贿赂 的法律法规，加强人 员素质教育。

A

1、利用职务之便，私 卖、私送公共物资。 监管不严、相 物资财产管 关人员素质低 理 2、不按物资财产报废 。 管理制度进行管理， 造成财产损失 办 公 室 印章管理 为他人虚假材料加盖 公章，谋取好处。 为谋取私利，在公务 接待中，少支多结， 虚报冒领，收受回扣 原则性不强。 素质低，监督 不力

加强物资财产环节管 理，提高相关人员素 质。 按规定使用印章，必 须见领导签字才能盖 章。 加强学习、教育和监 督，严格按要求执行 公务接待。

B

物业中心 相关人员

B

公章管理 人员 办公室主 任及工作 人员

公务接待

B

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医 教 科 护 理 部 信 息 科 院 感 科 收费 中心 医 保 办 干部 保健 科 各门 诊、 临床 科室

业务活动

业务活动

公务活动

在鉴定、外出会诊、 体检、人员接收、调 配、培训等业务活动 中，利用职务之便， 谋取好处。 在人员接收、考核、 培训、调配等业务活 动中，利用职务之 便，谋取好处。 在信息查询、信息系 统管理等公务活动 中，利用职务之变， 收受好处。 在疫苗、等购销活动 中，利用职务之便， 收受好处。

原则性不强

加强学习教育，提高 素质。

C

医教科全 体工作人 员 护理部全 体工作人 员 信息科全 体工作人 员 院感科全 体工作人 员 收费中心 全体人员 医保办全 体工作人 员 科室全体 工作人员

原则性不强

加强学习教育，提高 素质。

C

原则性不强。

加强思想道德法制教 育和内部监督力度。

C

业务活动

原则性不强。

加强思想道德法制教 育和内部监督力度。

C

1、积压、私借、挪用 收费款。 管理不严，原 收费管理 则性不强。 2、因人情私改记帐 单，从中收取好处。 因人情在医保、新农 管理不严，原 结算管理 合医疗报销中多报多 则性不强。 领，从中谋取好处 业务

活动 因人情关系，在体检 结论时出虚假报告， 从中获取好处。 1、在医疗活动中，收 取病人钱物。 业务活动 2、收取药品、器械商 回扣。 在设备、耗材、仪器 等购销活动中，收取 回扣 管理不严，原 则性不强。

加强监督管理，提高 人员素质。 加强监督管理，提高 人员素质。 加强监督管理，提高 人员素质。

B

C

C

素质低，法律 观念淡漠

加强法律法规学习和 内部监管力度，提高 人员素质。

B

全体医务 人员

各医 技科 室

业务活动

素质低，法律 观念淡漠

加强法律法规学习和 内部监管力度，提高 人员素质。

B

全体医技 人员