[分享]财务廉政风险点

财务人员廉政风险点及防范措施

一、廉政风险点:

1.门诊及各项收费不及时交中心财务，不及时存入银行，保险柜中存放大额现金(1000元)，若被盗丢失给中心造成不必要损失。

2.严格遵照财务制度执行标准报销差旅费，业务招待费等。

3.对原始凭证审核不严格、不真实，造成资金损失，影响卫生工作正常运转。

二、防范措施:

1.严格执行财务规章制度，按要求及时办理业务、收支。

2.严格按出差补助标准审核报销，办理审核时注意审查原始凭证。超标准和不规范票据不予报销，确保报销凭证的真实有效。

3.坚持先审批后处理的原则，不得越权办理审批事项。

4. 出纳领用票据申请，经同意后在登记簿登记办理领用,票据用完后及时将存根交回会计。

5.收费人员必须做到日清月结，当天收取的现金及时交中心出纳员，并由出纳及时存入银行，在保险柜内不得存放超出国家规定的金额。

办公室人员廉政风险点及防范措施一、廉政风险点:

1、在研究制定办公室工作计划、负责会议的会务工作、协调机关政务、后勤保障工作中～是否能站在公众的角度～热心地为一线工作人员做好后勤保障。2级

2、对单位领导交办的工作落实不及时～不到位。协调能力差～影响工作完成。2级

3、工作中是否存在拖拉、推诿的现象2级二、防范措施: