医院物资购买、领用、报损程序

医院物资购买、领用、报损程序

为使医院物资有效流转，充分发挥其能效，规范医院物资领用的程序，特制定以下物资购买、领用、报损程序。

一、 物资采购

1、各部门负责人根据工作需要，制定物资采购计划（填写物品申购单），小件、常用物资经财务审核，院长签字交采购员采购，大件物品需经财务审核后，交院长、总经理签字后交采购员采购。

2、采购计划每周一中午前报办公室。

3、采购须坚持“货比三家，物美价廉”，“同等质量比价格，同等价格比质量”的原则，保证质量，厉行节约，保证采购合格的，安全的、符合质量标准的产品，并在数量上、规格及性能上达到科室工作要求。

二、物资领用流程

1、各部门周一、周四将经部门主管签字后的物品申领单交办公室，方便库管员备货，周二、五科室指定人员领取物品。

2、库管员对照物品申领单进行物资发放，做到及时、准确、无差错。

三、物资报损流程

1、根据物资使用年限规定，超过期限或失去维修价值物资列入报损名单，物资报损本着先报损后领用的原则。

2、需要报损物资的财产使用部门需填写报损单，由财务部审核后，方可报损，使用部门不得擅自报损物资。

3、经批准报损的物资，统一由财务部处理。