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KPI指标库

XXXXX有限公司 2011年 月

好

企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典

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生产管理指标 序号 指标1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产值 额

指标定义

功能

考核依据

一定周期内完成的入库品总 检测一定周期内的劳动生产总额 检测生产部门生产计划完成情况 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好

生 产 计 划 完 实际生产完成量/计划完成量 成率 按时交货率 产率 设备折旧率 设备故障率 工具消耗率 故发生数 故损失率 设备折旧费用/设备资产 设备故障检修费用/产值 工具消耗额/产值 事故数 按时交货额/计划交货额 全 员 劳 动 生 总产值/员工总人数

生 产 安 全 事 一定周期内发生的安全生产 检测生产部门生产安全管理的效果 生 产 安 全 事 生产安全事故损失额/产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况

生 产 安 全 事 生产安全事故是否得到了及 检测生产安全部门的工作情况 故 处 理 的 及 时有效的处理 时性 生 产 作 业 现 生产作业现场是否摆放整齐， 检测生产作业车间的现场管理情况

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场的整洁、有 存放有秩序 序性 12

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成本控制指标 序号 指标1 2 本总额

指标定义增效提供依据

功能检测分(子)公司的主营业务成本，为分(子)公司降本 检测制造费用在主营业务成本中的

比例

考核依据

主 营 业 务 成 产品生产成本 制 造 费 用 与 制造费用/主营业务成本 主营业成本 比率 制 造 成 本 与 制造成本/主营业务成本 主营业务成 本比率 管理费用 营业费用

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检测制造成本在主营业务成本中的比例

4 5 6 7 8 9 10

在生产销售产品中所发生的 检测分(子)公司的管理费用比例 管理费用 在产品销售过程中发生的费 检测分(子)公司的产品销售费用 用

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市场营销指标 序号 指标1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销售合同额 销售收入 货款回笼率

指标定义合同总额

功能

考核依据

一定周期内完成签订的销售 检测一定周期内的营销效果 一定周期内完成的产品出厂 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准 总额 一定周期内回笼的销售货款 检测一定周期内的货款回笼情况， 促进公司销售部门提高 总额/销售收入总额 效率

营销、销售计 周期内营销、销售计划的完 检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况 划完成情况 市场占有率 成、达成情况 产品销售收入/产品市场总份 检测一定周期内的市场占有情况 额 营 业 费 用 比 营业费用总额/产品销售收入 检测一定周期内的营销效果 率 加率 客户满意度 成率 总额 收入)/上期销售收入 客户满意户数/公司全部客户 销预算费用 检测公司的客户满意度情况 销 售 收 入 增 (本期销售收入—上期销售 检测一定周期内的销售增加情况

营 业 费 用 达 一定周期内实际营销费用/营 检测营销费用预算执行情况 运 输 费 用 达 一定周期实际发生的运输费 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本

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成率 11 12 13 14 诉率 合同归档率

用/计划预算费用 客户总投诉数 周期内归档合同总数/应归档 检测销售合同是否及时归档 合同数 检测销售台帐记录的准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性

解 决 客 户 投 一定周内解决的客户投诉数/ 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果

销 售 台 帐 的 销售台帐记录是否准确 准确性 销 售 往 来 记 销售往来记录是否准确及时 录的及时性 和准确性 产 品 标 识 制 产品标识制作是否及时 作的及时性

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检测产品标识制作的及时性

客 户 信 息 管 客户信息是否完整并及时更 检测客户信息的完整性， 以及相关人员是否及时将客户信 理的完成性 新 息更新 销 售 结 算 工 是否及时、 准确地进行了销售 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作 作 进 行 的 及 结算 时性准确性

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质量管理指标 序号 指标1 2 3 功率 重

指标定义的产品总数

功能

考核依据

一 次 检 验 成 一次检验成功的产品数/检验 检测生产质量情况 品 管 成 本 比

品管成本/产品销售收入 质 量 事 故 处 质量事故处理是否及时有效 理的及时性 有效性 产 品 抽 检 合 抽检合格产品总数/抽检产品 检测产品生产质量，由品质保障部组织 格率 总数 准确性 客 户 质 量 问 对于客户质量问题的投诉是 检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性， 题 处 理 的 及 否及时有效 时性有效性 检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管计划及生产、 品管改进参考 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作

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质 量 体 系 评 年度质量体系评审发生的不 检测公司质量体系管理的完整性、准确性 审 不 符 合 项 符合项数 数 质 量 检 验 的 产品检验差错数/检验产品总 检测产品检验人员的检验准确性和水平 差错率 数 供 方 质 量 检 供方质量检验资料是否完整、 检测质量检验人员日常工作的情况

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验 资 料 的 保 准确 管情况 9 10 技 改 项 目 的 技改项目完成数/技改项目计 检测公司技改项目的完成情况 完成率 划数

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人力资源指标 序号 指标1 2 3 4 员工增加率

指标定义(本期员工数—上期员工数) 检测周期内员工增加比例 /上期员工数

功能

考核依据

员 工 结 构 比 各层次员工的比例分配状况 例

检测人力资源结构的合理性

关 键 人 才 流 一定周期内流失的关键人才 检测公司关键人才的流失情况 失率 工资增加率 数/公司关键人才总数 (本期员工平均工资—上期 检测工资增加情况 员工平均工资)/上期员工平 均工资 人 力 资 源 培 周期内人力资源培训次数/计 检测人力资源部门培训计划的执行情况 训完成率 划总次数 总数 总额/计划预算总额 计划引进人才总数 部 门 员 工 出 部门员工出勤人数/部门员工 检测部门员工的出勤情况 勤情况 薪 酬 总 量 控 一定周期内实际发放的薪酬 检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有效性 制的有效性 人 才 引 进 完 一定周期实际引进人才总数/ 检测人力资源部门的招聘计划完成情况 成率 考 核 工 作 完 公司绩效考核完成的是否及 检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性

5 6 7 8 9

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采购供应指标

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序号1 2 3 4 5

指标成率 低率 交检合格率 管理

指标定义料需求计划 成本)/上期采购成本 该月所有供应商交货次数 性、准确性 及是否及时更改

功能

考核依据

采 购 计 划 完 当期采购实际完成数/当期物 检测采购部门采购计划的完成情况 采 购 成 本 降 (上期采购成本—本期采购 检测采购部门降低采购成本的效果 供 应 商 一 次 供应商一次交货合格的次数/ 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的

情况 供 应 商 信 息 供应商、外协商信息的完整 检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息， 以 采 购 积 压 物 是否及时有效地处理了仓库 检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 资 处 理 的 及 积压物资 时性 采 购 资 金 使 一定周期内采购资金付款数/ 检测采购供应部门的采购资金使用情况 用情况 采购物资的总额

6 7 8

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产品技术设计指标 序号 指标1 成率

指标定义数占当期计划完成的研发项 目数的比例

功能

考核依据

研 发 计 划 完 当期按计划完成的研发项目 检测技术部门的研发计划完成情况

2 3

技 术 图 档 更 是否及时将技术图档更改 改的及时性

检测技术中心技术图档更改的效果

技 术 出 图 的 是否按照生产进度及时准确 检测技术部门的工作效果 及 时 性 准 确 的出图 性 标 准 化 审 查 标准化审查差错次数/标准化 检测标准化人员的工作效果 的差错率 审查总次数

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仓库库存指标 序号 指标1 2 3 4 5 6 7 总库存金额 总库存数量

指标定义本价格计算的总金额 月底全部库存产品数量

功能为生产部门合理安排生产提供依据 检测分(子)公司的库存情况，促进销售部门加强销售， 为生产部门合理安排生产提供依据 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测仓库部门的工作效果 检测标准库存量与实际库存量比率， 设定存料对销货之基 本比率，为决定安全存量提供依据

考核依据

月底全部库存产品按入库成 检测分(子)公司的库存情况，促进销售部门加强销售，

物 资 入 库 差 入库差错次数/入库总数 错率 物 资 领 用 差 出错次数/领用总数 错率 报表、台帐出 记录有误的报表、台帐总数 错率 仓 库 环 境 审 仓库环境是否整洁有序 查 标 准 库 存 量 标准库存量/实际库存量 与实际库存 量比率

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企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典