重庆百货2013年年报（修订版）(10)

重庆百货2013年年报（修订版）

重庆百货大楼股份有限公司2013年年度报告

(二) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入301.90亿元，比同期增加20.48亿元，同比增长7.28%。营业收入的增加得益于公司深入资源整合，深化结构调整，加强重点品牌的管理，加快经营网点的开发建设，适时推出促销活动。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

百货业态：销售增幅方面，黄金珠宝类自金价下跌以来持续热销，公司主要场店对钟表品牌的提档升级，黄金珠宝类和钟表两个品类增幅较为明显，分别增长20.74%、25.67%。销售绝对值方面，男女服装、鞋包仍然是主力销售品类，销售占比达到57%，主要品类呈不同程度的增长；针织类是百货业态唯一同比下降品类，同比下降0.02%。

超市业态：全年生鲜品类同比增长0.91%，销售占比提升0.59个百分点。生鲜品类中冷冻冷藏、面点增幅达到两位数，肉类与同期持平，水产类出现下滑；非食品类全年同比增长1.73%，销售占比提升0.69个百分点。

电器业态：全年白电品类同比增长35.41%，空调、冰洗增长较为显著，分别增长34.53%，30.18%，除白电外，黑电、厨电、小家电、数码四大品类出现轻微程度下滑。

(3) 新产品及新服务的影响分析

2013年，公司制定了《战略发展规划》。根据战略规划，公司加大推进购物中心建设力度，加强统一招商、扩大自营比例、建立品牌库、强化生鲜运营、减少供应链层级，为公司主营业务发展提供支撑。

(4) 主要销售客户的情况

本年度前5名主要客户的营业收入为14,340.60万元，占全部营业收入的0.48%。具体为：

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