项目建议书(3)

重庆520公里。全境皆山，峰岭林立，壑谷纵横；地势北高南底，平均海拔1100m，最高2507m(光雾山)，最底370m。幅员面积3383 km2，其中有耕地3.46万hm2，森林面积13.63 hm2，森林覆盖率达60.5%，生态环境良好。

2、局部环境：

加工厂建设基地地处海拨1150m,地势平坦，四面环山，加工厂对水资源和环境无污染，具有天然的绿色屏障。

3、周边环境：

由于项目建设地远离交通主干线和居民生活区，且相对封闭，加之周边地区环境条件极好，本项目建设对周边环境无不良影响。

(三)项目投资的必要性

近几年，四川北牧集团紧紧围绕“培育大产业、经营大企业”的总体要求，做大做强南江黄羊产业，已带动1万户养殖农户发展南江黄羊，2008年全县已出栏南江黄羊商品肉羊达到70万只以上。同时，周边地区也成为南江黄羊最重要的饲养基地，饲养规模已达到300万只，为加工产业发展提供了充足的原材料。但由于龙头企业资金短缺，尚未开展加工项目，养羊企业和农户目前仅靠销售原材料获取微薄的利润，严重影响农民的养羊积极性。为了做大养羊产业，提高农民的养羊积极性，龙头企业积极引资建设南江黄羊加工产业十分必要。

四、项目开发思路及初步规划

(一)本项目开发的目标及指导思想

1、项目开发目标：

年加工屠宰南江黄羊肉羊100万只，生产各类羊肉加工产品1.67万吨。

2、指导思想：

按照“科学规划、合法建设、共同出资、共同管理、共担风险、利益共享”的原则，坚持科学发展观，依托“南江黄羊”品牌优势，建立“种、养、加”一体化，加快产业发展，服务“三农”经济，实现企业和养羊农户共盈的指导思想。

(二)总体规划布局

本项目总体规划布局建设羊肉加工厂1座，包括肉羊屠宰加工车间、羊肉熟食(羊肉丸、西式火腿、中式香肠、休闲食品等)深加工车间、方便羊肉汤料加工车间、SOD制品车间、饲料骨粉和动物油脂提取等加工车间以及配套的辅助生产设施和服务设施。具体规划布局见下表。 项目建设总体规划布局表

(三)功能分区 加工厂严格按照功能进行分区，分设原材料进入区、加工区、产品检验储存区、管理区、排污区等进行建设。原材料进入区包括：集运活羊临时饲养圈舍、疫病检测与隔离观察间、待宰待售圈舍；加工区包括：活羊屠宰车间、羊肉分割包装车间、产品加工车间；产品检验储存区包括管理区质检楼、冷库；办公区包括办公楼、职工宿舍、生活区；排污区包括：废物废水处理池、排污管道等。

(四)建设周期

项目建设期为18个月，即2009年3月至2010年8月

(五)项目经营思想

根据国家企业法和其它相关规定，本企业按现代化企业建制管理。公司内下设财务部、生产部、技术研发部、采购部、销售部和办公室等机构，各部门按制定的目标管理现行制度，严格完成目标任务。

生产部门由四个方面组成：即由生产车间(含机修和污水处理场)，冷库及仓储保管，动力车间(包括锅炉房、变配电室、制冷站、空压机房、供水站等)，中心化验室。生产管理实行总工程师负责下的生产技术管理保证体系，企业内设立生产技术质量管理部门，建立质量管理体系和危害及其控制体系、生产技术操作规程和规范。分设原材料生产技术工程师和加工生产技术工程师，原材料生产技术工程师负责养殖基地建设和养殖技术的推广，指导农户进行标准化生产；加工生产技术工程师主要生产车间的各项加工技术、检测技术等，车间设置工艺、设备工程师，负责车间的技术实施、产品质量保证工作。依靠三级技术管理，做到及时反馈生产运行情况，使产品技术方案能及时地贯彻实施，保证生产有序进行，从而保证了产品质量的稳定和提高。

在营销上，做到严格管理、科学经营：一是加强对外宣传。充分利用农博会、交易会、展销会等大型展销活动，加强对外宣传力度，提高产品知名度。二是积极开发新产品。紧紧把握市场的脉搏，充分利用“南江黄羊”品牌的知名度，狠抓产品质量，在产品的“精”和“新”字上下功夫，针对不同的区域研发不同风味的新产品。三是积极拓展市场。在大、中型城市建立营销网络，让更多产品进入消费市场。

五、项目财务分析

(一)投资估算

项目计划投资8500万元，其中土建工程投资3100万元。包括生产车间厂(含屠宰分割车间、羊肉制品深加工车间、肉汤料生产车间、SOD制品生产车间、饲料骨粉生产车间、动物滑脂提取车间)，辅助工程建设(包括待宰羊圈、制冷机房、冷库、机修车间、地磅房、无害化处理车间、