冶金整改报告(3)

5、 准则条款号：4.3条（基本符合项），受控文件标识不清；

6、 准则条款号：4.5条第2款（不符合项），未对服务及供应商

进行评价；

7、 准则条款号：4.7条第2款（基本符合项），缺处理记录；

8、 准则条款号：

9、 准则条款号：

序进行；

10、 准则条款号：

有工作；

11、 准则条款号：

内容不完整；

12、 准则条款号：

13、 准则条款号：

14、 准则条款号：

15、 准则条款号：

16、 准则条款号：

17、 准则条款号：

18、 准则条款号：

19、 准则条款号：

20、 准则条款号：4.9条第6款（基本符合项），无检测依据； 4.10条第1款（不符合项），内审工作未按程4.10条第2款（基本符合项），内审未覆盖所4.11条第2款（基本符合项），管理评审输入5.1.1条第2款（不符合项），未签定合同； 5.1.3条第1款（不符合项），未制定计划； 5.1.4条（不符合项），未监督； 5.1.5条（基本符合项），未考核； 5.2.2条第1款（基本符合项），无湿度记录； 5.2.4条第1款（基本符合项），需增加内容； 5.3.2条第1款（不符合项），未确认标准； 5.4.4条第1款（不符合项），未经授权； 5.4.5条第g款（基本符合项），无验收记录；