ERP核心业务单据流程及相关制度

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－动力事业部

第一章 总则

一、目的

为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序及时流动，特制订此单据管理流程及管理办法。

二、范围

各ERP 核心业务涉及的所有人员

三、管理依据

参照《ERP 岗位标准操作手册》、《ERP 项目管理制度》

四、流程图符号说明

系统作业

待判定 外部输入

打印单据 单据分发 转入流程

普通传递

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第二章流程图

一、流程目录

1、销售管理模块

1.1销售订单流程

1.2销售配件订单、发货流程

1.3 销售整机发货流程

1.4 销售退货流程

2、采购管理模块

2.1 请购作业流程

2.2 采购下单流程

2.3 采购入库流程

2.4 采购退货流程

3、仓库管理模块

3.1 仓库调拨流程

3.2 生产领料流程

3.3 委外加工出库流程

3.4 委外加工入库流程

3.5 生产退换料、补料流程

3.6仓库盘点流程

4、生产计划模块

4.1 生产计划流程

4.2 物料需求计划流程

4.3 生产报缺流程

5、应收应付管理模块

5.1 预收款流程

5.2 应收账款流程

5.3 收款流程

5.4 预付款流程

5.5 应付款流程

5.6 付款流程

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1、销售管理模块

附表1.1：销售订单流程

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附表1.2：配件销售订单流程

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附表1.3：销售发货流程

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附表1.4：销售退货流程

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2、采购管理模块附表2.1：请购作业流程

附表2.2：采购下单流程

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附表2.3：采购进货收料流程

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附表2.4：采购退货流程

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3.仓库管理模块

附表3.1：调拨流程

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附表3.2：生产物料投料流程

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附表3.3：生产补领/退换料流程

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附表3.3：盘点流程

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4.生产管理模块

附表4.1：生产订单作业流程

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附表4.2：物料需求计划作业流程

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