出差管理制度

注：港澳地区、国外食宿标准另行审批。

第六条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。

第七条 如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。 第八条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。

第三章 出差费用报销

第九条 出差费用在以上标准范围内实报实销。

第十条 出差人凭《借款单》到资产财务部办理借款手续。

第十一条 出差返回后，应在一周内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，连同收据发票交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。 第十二条 因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。

第十三条 出差过程中发生的招待费用，按照公司相关规定办理。

第四章 人身安全事项

第十四条 出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

第十五条 没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

第十六条 出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。

第十八条 涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。

第四章 其他事项

第十九条 不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。 第二十条 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。

第二十一条 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。 第二十二条 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报上级公司备案。

行销部

出差管理制度

第二十三条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。

第五章 附 则

第二十四条 本制度自印发之日起执行。本制度由公司内销部门负责解释。

附表：1. 《出差审批单》

出差审批单

行销部