出差管理制度

行销部出差人员管理制度

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第一章 审批程序和权限

第一条 公司员工出差，应填写《出差审批单》，并按以下权限审批： （1） 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。 （2） 其他人员出差，报请部门领导审批。

第二条 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。

第三条 除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。

第二章 出差费用标准

第四条 出差费用包括以下内容：

（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）

（二）食宿费（住宿、用餐）

（三）公杂费（电话、传真、复印、邮政、汇款等杂用） 第五条 公司员工出差按以下标准报销费用 （一）经理、主管人员按A类标准报销费用；

（二）其他员工按B类标准报销费用；且按照地区标准，发放出差误餐补贴，出差

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