采购现状的评估及存在问题整改方案2008-08-17(7)

二、制度/流程、采购方法的分析评估 1、制度/流程的调查：

表单设计：责任人：曲培勋 填写：张文鹏 调查表单：见附件 2、制度/流程分析： 优势：无

缺点：书面流程不完善，随意性大，不能很好的指导和约束采购行为。 3、采购方法调查分析

说明：从采购管理和具体物料的采购方法两方面对现有的采购方法进行分析评估。 3.1采购管理分析： 优点：

① 目前的采购管理体系比较简单，机动灵活，效率高。 ② 采购人员具备专业素质 ③ 采购计划性较好 ④ 目前的采购行为属于良好的企业氛围影响下的自觉行为。 ⑤ 合同签订比较规范

缺点：

① 目前的采购管理体系过于简单,组织架构不完善，人员配备不齐，难以应对未来的

多品种、大采购量的业务需求。 ② 采购管理体系存在缺失的环节。如：无供应商考核，供应商选择缺乏必要的流程和

评估办法。 ③ 存在错误的环节：验收/入库，都由仓管负责。 ④ 存在不合理的环节：根据其他公司的经验，采购部门应该和付款权限隔离。 ⑤ 采购管理流程设计存在指导思想上的错误：采购员应尽量减少直接的购买行为。合

理的采购设置应该将采购员的主要精力放在供应商选择和市场调研以及供应商行为的监督上。 ⑥ 物料标准不完善。目前因我们的物料特点，此问题还不是很突出，随着以后药品类

或深加工使用物料的增加，标准将引起质量方面和不当行为的隐患。 ⑦ 成本控制方面：对一些科学的方法的使用上有欠缺。如：无成本模型，招投标运用

还没有纳入流程规范。大宗物料市场调研和分析报告好像也比较欠缺。 ⑧ 供应商关系还没有得到重视：战略伙伴型的供应商好像还没有，也很少有供应商来

访。固定供应商好像比例少。 ⑨ 管理细节做的不够，如固定供应商一般是签订长期供货协议，以减少重复工作，这

些我们做的都不够。 ⑩ 采购数据信息重视不够，电子版数据录入欠缺。 资料的归档管理还需规范。

3.2 具体物料采购方法的分析：

说明：① 重要的大宗物料采用SWOT方法分析，包材类采用调查表+经验方法分析，零散物资 中的个别类别采用数据+经验+试验的方法分析。

② 本轮次主要对草碳、包材类、配件类、能源类（柴油）进行评估并加以整改。其它物 料等第一轮次整改结果出来再做计划。

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