用友U8

2009/12/09 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒40G硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票单价为820元。

操作向导：

（一）在采购系统中，填制采购发票（可拷贝采购入库单）

（二）在采购系统中，执行采购结算

（三）在存货系统中，执行结算成本处理

（四）在存货系统中，生成凭证（红冲单，兰冲单）

（五）在采购系统中，查询暂估入库余额表。

业务五：

2009/12/28 收到艾德公司提供的打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）

由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为6500元。 操作向导：

（一）在库存系统中，填制并审核采购入库单。

（二）在存货系统中，录入暂估入库成本

（三）在存货系统中，执行正常单据记账。

（四）在存货系统中，生成凭证（暂估记账）

业务六：

2009/12/10收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1250元。验收入原料仓库。

2009/12/12仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。