用友U8

3．2009/12/03 收到所订购的键盘300只。填制到货单。

4．2009/12/03 将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。

5．当天收到该笔货物的专用发票一张。

6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

操作向导：

（一）在采购系统中，填制并审核请购单

（二）在采购系统中，填制并审核采购订单

（三）在采购系统中，填制到货单

（四）启动库存系统，填制并审核采购入库单

（五）在采购系统中，填制采购发票，并进行结算

（六）在采购系统中，采购结算（自动结算）

（七）在应付系统中，审核采购发票

（八）在存货系统中，进行入库单记账

（九）在存货系统中，生成入库凭证

（十）账表查询

1．在采购系统中，订单执行情况统计表

2．在采购系统中，到货明细表

3．在采购系统中，入库统计表

4．在采购系统中，采购明细表

5．在库存系统中，库存台账

6．在存货系统中，收发存汇总表